您好 请问发票是按照多少金额开具的
老师:请教一下分录:1、销售 借:银行存款2000 贷:主营业务收入 2000 借:主营业务成本--销售成本1080 贷:库存商品1080 2、计提 :借:库存商品1080,贷:应付账款1080 3、付款:借:应付账款1000,借:营业外支出--税费 80 贷:银行存款1080。现在库存商品相差80元,如何做分录调回来呢?
老师:请教一下分录:1、销售 借:银行存款2000 贷:主营业务收入2000 借:主营业务成本--销售成本1000 贷:库存商品1000 2、计提 :借:库存商品1080,贷:应付账款1080 3、付款:借:应付账款1080, 贷:银行存款1080。现在库存商品相差80元, 4、另外又支付多了一笔,借:营业外支出--税费 80、贷:银行存款80 ,如何做分录调回来呢?现在是库存商品相差80,在应付账款里又多付了80元。该怎么用分录调回呢?
出现销售折扣是第一步借记主营业务收入(折扣后的金额)应交税费(折扣后的)贷记应收账款 第二步借记应收账款贷记银行存款 或者借记银行存款贷记应收账款 我咋觉得这俩都说的通第一个是应收账款结转到银行存款。第二个是借账户是资金的使用结果,那可不可以理解成借是应收账款账户上的余额的使用结果呀。
老师请问 比如我卖货1000开出发票、反给介绍人500、但实际她扣掉了500 她只给我付了500 、反给她的500 入销售费用中的 佣金?还是 、分录:借 银行存款500 销售费用500 贷主营业务1000? 还是 银行500 应付500 主营1000 再 借销售费用 贷 应付..
老师,发生现金折扣是按折扣前还是折扣后确认收入,会计和税务确认一样么,分录:借:银行存款 100财务费用 13贷:主营业务收入 100应交税费-应交增值税13这样对么?
老师,新接手的建筑公司会计,申报汇算清缴年报的时候,把工资薪金这一栏的内容填错了,把开劳务发票的金额也加上了,到导致税务局和个税端的数据对比。有差。专管员问我“核实一下是否不一致,如不一致需更正哪头,是否产生调增、产生税款滞纳金。赶明天回复我一下”,咋办还能更正吗,老会计教我填的,科目挂的太乱了,早知道按照个税系统报了,我看政策说,可以3年内有几次线上更正的机会,
你好,我是做珠宝玉石加工及销售的,经营范围有加工和销售等范围,我所了解到加工应缴纳消费税百分之十,销售一个季度有免税二十或三十万,那我如果有销售货品出去开了销售商品发票,在免税额度内,我还需要按加工税缴纳税费吗?
这道题也没说甲公司是小规模纳税人啊,为什么c也是对的,还是说税控系统这里有什么特殊规定?教材上也没有啊
老师,新接手的建筑公司会计,申报汇算清缴年报的时候,把工资薪金这一栏的内容填错了,把开劳务发票的金额也加上了,到导致税务局和个税端的数据对比。有差。专管员问我“核实一下是否不一致,如不一致需更正哪头,是否产生调增、产生税款滞纳金。赶明天回复我一下”,咋办还能更正吗,老会计教我填的,科目挂的太乱了,早知道按照个税系统报了,我看政策说,可以3年内有几次线上更正的机会,
中级财务管理,老师为什么这里非付现成本是五年不是六年?
个税app员工工资申诉是先到税务局,税务局联系单位吗
老师,销售收入减变动成本是边际贡献么
老师你好 想问一下自持资产涵盖哪些 自持资产可以看资产负债表的哪些数据呢?
老师,您好!我们购买一批商品,款项已付,发票未到!我们做账借应付账款A厂家100,贷银行存款 100 月末发票未回来!我们借库存商品,贷应付账款暂估A厂家!做资产负债表时会体现应付和预付账款吗?
离职失业金跟前公司没关系吧,前公司不能申报个税吧,这边看到6月前公司申报了失业金金额,5月离职
这个没开发票,就是直接抵扣的
那老师如果开了发票又应如何处理呢,按照13
没有开具发票 直接按照实际支付的款项做分录就好了 不需要这么麻烦的
好的,主要老板要体现出来,所以我+了一项
开了13%税率发票 折扣会开具红字发票么
不会,一般都是在备注写上折扣好多,发票金额就是13800
借 主营业务成本 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应付帐款13800 借 应付帐款13800 贷 银行存款11268 贷 营业外收入2532