你好老师，我现在遇到一个实操的问题，就是说我现在需要一个审计报告，但是现在账套做出来负债108万，注册资金是100万，实缴是5万，现在就是审计的提议就是把负债转成实缴资本，这个分录不会写？如果调整了对以后有没有影响？求老师解答
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老师，下午好，我这边是代理记账公司的，之前的一个代理单位，21年的时候就说要注销然后一直没有来拿资料回去，然后到现在23年说要去做注销了，之前会计说交接回去了，但是对方又说没有。现在还有重点就是因为21年开始没有做账了，对方自己在社会组织年报的时候资产负债表填的货币资金4万元。现在民政局就说填了有4万元那就需要拿出4万元才可以注销。这个情况要怎么处理？
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老师你好，1.请问一下，我要看公司资本是否实交到位是看资产负债表里面的实收资本金额吗？ 2.如果我们公司营业执照注册资本是100万，然后资产负债表里面的实收资本也是100万，那就证明实缴到位了吗嘛，然后公司现在账上没有钱买货，这种情况下有哪几种方法打钱到公账呢？
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老师你好，1.请问一下，我要看公司资本是否实交到位是看资产负债表里面的实收资本金额吗？ 2.如果我们公司营业执照注册资本是100万，然后资产负债表里面的实收资本也是100万，那就证明实缴到位了吗嘛，然后公司现在账上没有钱买货，这种情况下有哪几种方法打钱到公账呢？ 老师请认真看完麻烦给予详细回复。
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老师好，之前我把欠个人股东的钱其他应付款180万转实收资本啦！就是做了债转股，实际实收资本认缴才30万，我转多了！这个户不想用了，想注销，账户现在还有存款，我能不能把钱提出来，可不可以做会计分录借实收资本180万，贷现金180万，这样实收资本减少了，现金也提出来了！这样可以么？谢谢老师
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老师，我想问一下你，就比如说我之前一家公司里面，他实际注册资本100万，我占35%，然后的话，如果我现在呀，就是还没有实缴，但是我的股权已经溢价了嘛，溢价的过程中已经溢价了20万，然后我现在就是要实缴到公司注册资本的话是，其实原始资本只要35万就行了，但是我转股转了50万到到公司里面去，那我溢价二十万的话，怎么样去把这50万处理，然后是一次转35万，另外的剩下部分15万分第二次转进去，这样就不会产生股价差。不用缴税了，是这样子的吗？
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老师小规模纳税人的购销合同印花税，是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么，销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
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你好老师，我现在遇到一个实操的问题，就是说我现在需要一个审计报告，但是现在账套做出来负债108万，注册资金是100万，实缴是5万，现在就是审计的提议就是把负债转成实缴资本，这个分录不会写？如果调整了对以后有没有影响？求老师解答
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如何查对方企业有无外债，财表是0的企业！如何我公司接手，原企业如果有外债如何避免？
粤公网安备 44030002003870号
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您好，分录写法 未实缴资本为1000000－50000＝950000。 若转95万负债为实缴资本： 借：其他应付款—股东950000 贷：实收资本950000 若转103万负债为实缴资本： 借：其他应付款—股东1030000 贷：实收资本950000 贷：资本公积—资本溢价80000 对以后的影响 1. 负债减少，实收资本或资本公积增加，资产负债率降低。 2. 需办工商变更，更新实收资本或资本公积登记。 3. 税务上一般不计收入，需留债转股协议备查。 4. 资本结构更稳，利于融资，资本公积不能用于分红。
您好老师
您好，我们同时写的信息，在上面
我刚才试了，但是利润表上还是负数，利润表的金额是不是都不能改变？
是的，这个不影响利润表的
那写怎样的分录才能让利润表变成正数，即合理又合规，不纳税的呢老师？
您好，这样的分录是真的没有哦