@来来老师 @来来老师@来来老师 其他老师不要接 谢谢了 那么这种情况呢 刚刚暂估入库 借库存商品 待应付账款 综合户 我听懂了 这种又是什么意思

这个也是 因为公司利润太高 我们师傅这样做的分录 我看不懂 问他他不教我

你可以看到这个企业账吗 你可以点进去看下其他应收款的明细科目有啥

我看不到老师

目前条件猜测是现在暂估预计是企业法人或是股东付款的 这个后期应该是根据实际到票情况和付款情况调整 这个可以你哪天帮助装订凭证时候 看下这个科目还在哪里使用 使用凭证是什么 咱们再结合分析下

老师 我早上问你的暂估成本借方是库存商品 或者劳务成本 这个为什么借方直接是暂估成本 这是一个笼统的科目吗 贷方其他应收的意思就是 我们的成本是需要这个其他应收的个人来负担吗

你好  这个为什么借方直接是暂估成本 ---一般企业没有暂估成本科目 这个暂估成本是自己加的或明细科目 或是这个是什么单位的凭证 因为我是企业 怕是其他性质会计准则科目 贷方其他应收的意思就是 我们的成本是需要这个其他应收的个人来负担吗 ---目前猜测是这样的

好的，老师，如果我们收到了进项专票，但是在发票抵扣系统却查不到这张票，一般会有什么原因啊？

你好  是今天刚开的话 是明天再看 税局上传数据有时间差 如果是开了好些天 1看下税号对不 发票要是税号错了 就过不来了  2让对方看下开票系统是不是没有上传

对了 还有可能是税局升级 你看下对方或是您们税局是否有升级通知 最近好多税局升级为了全电发票做准备

老师 无票收入的情况有哪些

一般就是按增值税或企业所得税标准需要确认收入 但是对方不要票或还没有到合同约定开票时间的 为了税局不吃亏 需要先做无票收入 比如你去饭店吃饭 没有要票 但是饭店需要确认收入 是无票收入

那如果我们商贸企业做无票收入 什么情况会做无票收入 我们卖东西有收入 明明是我们需要要开票给别人（购买方） 无票是不是我们不开票给别人 还是别人不要 但是对于别人来说是进项可以抵扣 他为什么不要

你好 对方是否不要票这个取决于对方，对方现在不要或是个人没有地方报销或是这个单位不给报销或报销不用发票等 都后可能 你这边不开票但是按税法需要确认收入的 要做无票收入 这样税局才不吃亏

老师 那么拿着回单做账 我怎么才能区分这是无票收入

还有 相对情况少一些 但也有 就是会计准则确认收入 税法不确认的 相对就很少了 可以看下这个https://www.acc5.com/ask/question_2549193.html

老师 那么拿着回单做账 我怎么才能区分这是无票收入 ---看开票情况和这个区别 开的发票也应该在你手中核对一下再做账 另外还需要结合合同看下销售方式来判断 这个就实务中刚开始做 要注意多看一些或多问一下 这个不能按一个统一标准来 这个就是会计工作繁琐的情况之一

这个前期可能要问下给你做的师傅 之后总结下规律 然后结合下您的会计准则和企业所得税法，增值税暂行条例 总结出你那边的情况处理的规律模版 一般都有个磨合过程 要不企业都愿意要做过这个行业会计 因为可以省去一些前面磨合时间

你这边不开票但是按税法需要确认收入的 要做无票收入 这样税局才不吃亏 还有 相对情况少一些 但也有 就是会计准则确认收入 税法不确认的 所以老师税法到底是确认收入还是不确认 要分情况是吧 你说开的票在手中 无票收入没有票 我没有办法核对的

那现在开票你这边不清楚？那你这边可能不直接做分录呀 你那边是代理记账公司还是企业 我最近几天有不少事 怕记错了