你好 这个综合户是你那边自己设置的明细科目吗? 贷其他应收款 一般是涉及个人付款 你看下您那边是这样吗
老师我想问下之前估价的库存商品来发票了。要冲回之前的估价入库,为什么是这样做相同分录然后负数。为什么借贷方向颠倒一下呢?就是为什么不是 借应付账款——暂估应付款 5200 贷:库存商品5200 ?
老师,我是出口外贸企业,有个业务不太明白请教一下,付货款时,借:预付账款5130 贷:银行存款5130 货到发票没来暂估入库,借:库存商品5000 贷:应付账款_暂估入库5000 借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 . 过一段时间对方不给开发票了,借:库存商品5000(红字)贷应付账款-暂估入库5000(红字),借主营业务成本5000(红字)贷:库存商品5000(红字)请问一下老师,预付账款 5130元怎么样才能平账?谢谢!
老师去年我有笔暂估金额少了,当时是借 库存商品50000贷 应付账款-暂估50000,今年1月票回来是56448,我今年应该怎么入账呢,麻烦老师把完整分录写一下,谢谢
老师我们公司2022年汇算清缴时暂估没有来的商品发票,然后做了纳税调增,这种情况下跟账上未分配利润就不一样了,还用调整账吧,那个暂估商品当初是借库存商品贷应付账款-暂估款
老师:您好,请问去年购入一批货,对方未开具发票,我先估入库了,挂的应付,现在票还没来,这种情况账务怎么处理呢,汇算清缴是否要补税,并填入那个表呢,谢谢
畅捷通财务软件固定资产卡片录入后,我是自己填写的分录,不是生成的固定资产购入分录有什么影响吗
单位出口cif,但是没报关行没做保费。单位没有保费发票,这个可以吗?
老师请问,建筑劳务公司,施行小企业会计准则,月末在确认主营业务成本时,借 主营业务成本 贷 工程施工 科目是吗
4月销售不动产收到60%的房款,现在申报所得税时没有这么多成本抵扣,如果账上我把那60%的房款挂到预收,利润表收入就会变成负数,这样有关系吗?我想等到下个季度有尾款了再申报
这投资总额是什么意思啊,是实收资本吗,什么时候税局会需要备案这个投资总额具体数字
机械配件明细清单有部分只有图纸编号,没有产品名称,这种开不了发票吧
老师,你看下这是民宿挂在平台上,平时有扣平台费,这次返了十几元的平台费,我做账在营业外收入,你看下这样做可以吗?
这投资总额是什么意思啊,是实收资本吗
您好老师,小规模,利润表的本期金额是,4-6月,还是1-6月累计呢?
老师,您好!请问3月份计提工资比申报个税多了18元,3月份已结账,4月份记账时要怎么处理
这个也是 因为公司利润太高 我们师傅这样做的分录 我看不懂 问他他不教我
你可以看到这个企业账吗 你可以点进去看下其他应收款的明细科目有啥
我看不到老师
目前条件猜测是现在暂估预计是企业法人或是股东付款的 这个后期应该是根据实际到票情况和付款情况调整 这个可以你哪天帮助装订凭证时候 看下这个科目还在哪里使用 使用凭证是什么 咱们再结合分析下
老师 我早上问你的暂估成本借方是库存商品 或者劳务成本 这个为什么借方直接是暂估成本 这是一个笼统的科目吗 贷方其他应收的意思就是 我们的成本是需要这个其他应收的个人来负担吗
你好 这个为什么借方直接是暂估成本 ---一般企业没有暂估成本科目 这个暂估成本是自己加的或明细科目 或是这个是什么单位的凭证 因为我是企业 怕是其他性质会计准则科目 贷方其他应收的意思就是 我们的成本是需要这个其他应收的个人来负担吗 ---目前猜测是这样的
好的,老师,如果我们收到了进项专票,但是在发票抵扣系统却查不到这张票,一般会有什么原因啊?
你好 是今天刚开的话 是明天再看 税局上传数据有时间差 如果是开了好些天 1看下税号对不 发票要是税号错了 就过不来了 2让对方看下开票系统是不是没有上传
对了 还有可能是税局升级 你看下对方或是您们税局是否有升级通知 最近好多税局升级为了全电发票做准备
老师 无票收入的情况有哪些
一般就是按增值税或企业所得税标准需要确认收入 但是对方不要票或还没有到合同约定开票时间的 为了税局不吃亏 需要先做无票收入 比如你去饭店吃饭 没有要票 但是饭店需要确认收入 是无票收入
那如果我们商贸企业做无票收入 什么情况会做无票收入 我们卖东西有收入 明明是我们需要要开票给别人(购买方) 无票是不是我们不开票给别人 还是别人不要 但是对于别人来说是进项可以抵扣 他为什么不要
你好 对方是否不要票这个取决于对方,对方现在不要或是个人没有地方报销或是这个单位不给报销或报销不用发票等 都后可能 你这边不开票但是按税法需要确认收入的 要做无票收入 这样税局才不吃亏
老师 那么拿着回单做账 我怎么才能区分这是无票收入
还有 相对情况少一些 但也有 就是会计准则确认收入 税法不确认的 相对就很少了 可以看下这个https://www.acc5.com/ask/question_2549193.html
老师 那么拿着回单做账 我怎么才能区分这是无票收入 ---看开票情况和这个区别 开的发票也应该在你手中核对一下再做账 另外还需要结合合同看下销售方式来判断 这个就实务中刚开始做 要注意多看一些或多问一下 这个不能按一个统一标准来 这个就是会计工作繁琐的情况之一
这个前期可能要问下给你做的师傅 之后总结下规律 然后结合下您的会计准则和企业所得税法,增值税暂行条例 总结出你那边的情况处理的规律模版 一般都有个磨合过程 要不企业都愿意要做过这个行业会计 因为可以省去一些前面磨合时间
你这边不开票但是按税法需要确认收入的 要做无票收入 这样税局才不吃亏 还有 相对情况少一些 但也有 就是会计准则确认收入 税法不确认的 所以老师税法到底是确认收入还是不确认 要分情况是吧 你说开的票在手中 无票收入没有票 我没有办法核对的
那现在开票你这边不清楚?那你这边可能不直接做分录呀 你那边是代理记账公司还是企业 我最近几天有不少事 怕记错了
刚才手机被小朋友玩了 不好意思 可能打扰了你 不好意思哈