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您好问一下申报这样提示什么意思啊

您好问一下申报这样提示什么意思啊

2023-05-28 15:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-28 15:12

您好，系统比对了，咱公司2022年罚款，但我们A105000表没有纳税调增，这个不符合了

快账用户5284 追问 2023-05-28 15:13

但没有罚款的没有罚钱

齐红老师解答 2023-05-28 15:16

您好，不可能啊，只是您不知道呢，这是系统比对的哈，您查一下税务扣款的明细呢

快账用户5284 追问 2023-05-28 15:17

我查到啦这个是晚申报滞纳金那这个的话是要填在A105000 20行税收滞纳金加收利息这块吗

快账用户5284 追问 2023-05-28 15:18

那样的话有个调增金额11.99这个怎么操作啊老师

齐红老师解答 2023-05-28 15:19

您好啊，1列填这个罚款金额，税收2列不填，就调增了

快账用户5284 追问 2023-05-28 15:20

最后调增是11.99吗

齐红老师解答 2023-05-28 15:22

您好，罚款11.99么，罚款多少就调增多少

快账用户5284 追问 2023-05-28 15:24

是11.99，老师我的意思是没明白这个调增的意思

齐红老师解答 2023-05-28 15:25

您好，这个罚款是不能税前扣除的，要在会计利润上调增应纳税所得额

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