演示账套

Q

你好企业所得税汇算清缴A105080那张表资产原值填写的是开业至今所有固定资产的原值吗？

2023-05-28 21:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-28 21:31

对的你单位所有的固定资产原值

快账用户7723 追问 2023-05-28 21:34

如果是小微企业汇算清缴的时候一般收入明细一般企业支出明细期间费用明细是不是都可以不填直接填写主表？

齐红老师解答 2023-05-28 21:34

你好是的是这么做的

快账用户7723 追问 2023-05-28 21:36

我的资产负债表上年初固定资产是66902.65 期末是55752.25 我填写的资产原值应该是66902.65对吗然后本年的折旧就是他们之间的差额？

齐红老师解答 2023-05-28 21:37

是55752.25 这个处置的不算

快账用户7723 追问 2023-05-28 21:37

然后累计折旧摊销是不是今年的累积折旧加上以前年度的累积折旧？

齐红老师解答 2023-05-28 21:44

你好是的不加已经处置出去的

快账用户7723 追问 2023-05-28 21:44

因为我这个会计准则期末资产负债表显示的是固定资产的账面价值而不是原值但是我填写的时候应该填写原值吧

齐红老师解答 2023-05-28 21:44

是啊的是这么做的

快账用户7723 追问 2023-05-28 21:47

如果我不需要交税是不是减免所得税优惠表就没有数字？

齐红老师解答 2023-05-28 21:49

如果是亏损的，或是利润是零是

对的你单位所有的固定资产原值

2023-05-28

同学你好是购进的不含税原值

2022-05-19

同学你好，A105080资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表，“账载金额”填写资产原值和账面的折旧数，不涉及固定资产清理。

2022-04-09

你好，是的，是这样的

2023-03-07

同学你好这个包含的哦

2023-03-22

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