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Q

企业所得税汇算清缴，资产折旧这三个怎么填

企业所得税汇算清缴，资产折旧这三个怎么填

2023-05-29 09:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-29 09:51

你号，本年折旧填写2022年的累计折旧，后边的累计折旧填写资产从购入到2022.12月的额累计折旧

快账用户7649 追问 2023-05-29 09:52

那资产原值呢

齐红老师解答 2023-05-29 09:53

就是固定资产的入账价值

快账用户7649 追问 2023-05-29 09:54

是2022的累计，还是从第一笔到2022年12月

齐红老师解答 2023-05-29 09:55

是账面所有的固定资产原值到2022年底，累计

快账用户7649 追问 2023-05-29 10:05

那第8列填什么呢

齐红老师解答 2023-05-29 10:05

这个地方不用填的是

快账用户7649 追问 2023-05-29 10:07

这是我填完以后的，纳税调整金额一列有数据

这是我填完以后的，纳税调整金额一列有数据

齐红老师解答 2023-05-29 10:11

4和5也需要填写数据的这里

快账用户7649 追问 2023-05-29 10:12

第4列是和第1列填一样的，第5列和第3列填一样的，是吗

齐红老师解答 2023-05-29 10:14

是的，你说的是正确的

快账用户7649 追问 2023-05-29 10:16

请看图片，这样对吗

请看图片，这样对吗

齐红老师解答 2023-05-29 10:17

税收折旧摊销这里是第2行的数据

快账用户7649 追问 2023-05-29 10:19

已修改，请看图片，为什么保存时提示这个

已修改，请看图片，为什么保存时提示这个

已修改，请看图片，为什么保存时提示这个

齐红老师解答 2023-05-29 10:20

填写是没有问题的，提示不清楚

你号，本年折旧填写2022年的累计折旧，后边的累计折旧填写资产从购入到2022.12月的额累计折旧

2023-05-29

你好！第5栏填写数据和第二栏数据一致。

2021-05-24

你好，这个填写你固定资产的原值，截止到2022年现有的固定资产

2023-05-04

你好，根据单位的资产折旧，无形资产摊销情况据实填写就是了

2023-05-13

你好！调减税务折旧金额就也可以的，调增利润

2021-03-23

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