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Q

已经足额提取折旧固定资产在企业所得税汇算清缴表还需要填写吗？

2023-05-29 12:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-05-29 12:53

您好，这个也要填写的

快账用户6813 追问 2023-05-29 12:54

那应该怎么填写呢

齐红老师解答 2023-05-29 12:55

是什么时候折旧完的

快账用户6813 追问 2023-05-29 12:56

有些是2021年折旧完了有些是2022年6月折旧完的

齐红老师解答 2023-05-29 12:58

按实际的原值，折旧来写

快账用户6813 追问 2023-05-29 13:00

那固定资产折旧、摊销表怎么写呢

快账用户6813 追问 2023-05-29 13:04

已经足额折旧资产汇算清缴A105080表应该怎么填写

已经足额折旧资产汇算清缴A105080表应该怎么填写

齐红老师解答 2023-05-29 13:08

原值和第三列折旧累计数，按照期末数直接填报

快账用户6813 追问 2023-05-29 13:09

老师资产计税基数那里不需要填写吗

齐红老师解答 2023-05-29 13:25

都折旧完了，没有了不用填了

快账用户6813 追问 2023-05-29 15:36

老师折完哪些资产每年汇算清缴的时候都需要填写A105080表原值和累计折旧这两栏啊

齐红老师解答 2023-05-29 15:38

不需要，今年的就不需要写了

快账用户6813 追问 2023-05-29 15:41

意思是2021年折旧完的今年汇算清缴就不需要填写A105080表如果是2022年折旧完的今年汇算清缴A105080表还是需要填写

齐红老师解答 2023-05-29 15:41

是的，是的，就是你说的这样的

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