演示账套

Q

老师最近发现固定资产多计提了2000多块钱，已经跨年怎么处理？

2023-05-29 16:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-29 16:36

您好，借固定资产——累计折旧贷以前年度损益调整

快账用户3899 追问 2023-05-29 16:37

需要附原始凭证吗

齐红老师解答 2023-05-29 16:41

不需要的了这个的

快账用户3899 追问 2023-05-29 16:41

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-05-29 16:46

不客气的，理解就好

快账用户3899 追问 2023-05-29 17:18

老师我们是用的小企业会计准则能不能不用以前年度损益调整科目？

齐红老师解答 2023-05-29 17:20

可以，可以用未分配利润

快账用户3899 追问 2023-05-29 17:21

借：累计折旧贷：利润分配-未分配利润这样做分录可以吧

齐红老师解答 2023-05-29 17:23

可以，这个是可以的

快账用户3899 追问 2023-05-29 17:24

好的谢谢老师

齐红老师解答 2023-05-29 17:26

不客气的，祝您开心的

您好，借固定资产——累计折旧贷以前年度损益调整

2023-05-29

您好，补计提折旧的，谢谢

2022-01-05

你好，最近发现有笔安装材料未入账，需要补做入账处理，然后调整相应的折旧

2022-09-16

借：营业外支出原值-折旧累计折旧贷：固定资产

2025-05-24

您好，您现在按照正确的原值调整就可以原来的折旧不用调整，按照调整后的来计提折旧。

2023-06-26

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