老师，您好，请教一下，我们公司是高薪技术企业，然后又有研发费用加计扣除，现在2022年汇算清缴已经申报了，领导叫我算一下，为公司节税节了多少，我要怎么算呀
你好，其实就是这个加计扣除这里呀。你看你家具扣除扣除了多少？另外，你是不是小微企业？
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尊敬的纳税人： 您公司在申报2021年度企业所得税汇算清缴时填报了《A107041高新技术企业优惠情况及明细表》中“研发费用”本年度栏次，但未享受研发费用加计扣除优惠，请贵公司根据《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119号）等判断是否符合享受研发费用加计扣除优惠条件，若符合请及时更正2021年度企业所得税年度申报表。 收到了税局的消息推送 因为我公司是高企，报所得税时A107041这张表是必填，我就填了研发费用。但是我们2021年又是亏损，怎么办呢？他这个提示是什么意思
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老师，您好，请教一下，我们公司是高薪技术企业，然后又有研发费用加计扣除，现在2022年汇算清缴已经申报了，领导叫我算一下，为公司节税节了多少，我要怎么算呀
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老师，下午好！请教一下，公司是注册时是科技型企业，但开业后一直是零申报，也没有取得高新企业资格，税局现在要求写说明我们公司为什么一直没有享受研发费用加计扣除优惠政策，这个要怎么写比较好！
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老师您好，需要麻烦您帮我算一下需要补交多少企业所得税税额。 情况如下：专管员说我们2022年研发人员工资加计扣比例太高，我调出不符合的研发人员工资金额是156万元。我们公司研发费用享受的是100%加计扣除。2022年申报企业所得税的时候，可结转以后年度弥补的亏损额显示为128万元。 那我调出的156万元需要补交多少的税款。能麻烦老师帮忙算一下吗？ 附件为2022年的企业所得税年度申报表。
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请教老师一个问题，园区为了完成任务，去年给我们公司申请了一个科技型小微企业，已经通过了，然后今年填报企业所得税汇算清缴，表上默认勾选了研发费用加计扣除的两张表，但实际公司没有研发费用产生，所以老师这两张表现在该怎么填呀？或者我是不是可以把那个研发费用里面填一点数据进去，然后把它纳税调增出来
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比如我现在做25年的汇算清缴，那26年5月31号之前收到的发票是怎么弄，之前已经暂估了
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开了不征税发票不用做收入吗，预付卡销售，预付卡销售和充值！
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老师，事业单位幼儿园收取的伙食费需要交增值税吗？
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老师，我们25年6月计提工资 借 管理费用 -工资76800 贷 应付职工薪酬-工资 76800 截止到26年5月28日， 只用对公账户在26年5月份给法人发了3万的工资， 那个税所属期为 :26年5月时，我下个月申报法人工资时，肯定是工资本期收入写3万， 然后法人和股东在26年1-4月个税所属期中还没发放过工资。 1、那我不是26.5月给法人发的工资3万啊，那下个月我申报自然人扣缴端法人工资时，法人 3万的工资收入会交多少个税？ 2、要是3万个税交的多了，我能不能让法人退回公司点工资，备注就是多发了退回公司？ 3、然后我们25年6月计提的76800元工资，截止到今天，在26.5月份只给法人发了3万工资，，那剩下的工资 76800-3万=46800元，。我是发工资合适？还是直接25年汇算清缴表A105050调增46800合适？
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老师，2025年的企业所得税汇算清缴没有申报，先申报了汇算的财务报表，然后还能修改2025年第4季度的财务报表吗？2025年4季度的资产负负债表的总额和汇算的财务报表金额不一致。还有就是2025年4季度利润表的累计主营业务成本比2025汇算财务报表累计主营业务成本金多2455，还有就是管理费用不同，其他的利润总额都一样
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不是小微企业，扣除了2780万元的加计扣除，那怎么计算呀，不会算，
你好，你们的所得税是按15%来算的是吧？
是的，是按15%
2022年汇算清缴，把研发费用加计扣除做进去，我们可以退税107万元，所以现在领导叫我算一下，为公司节税节了多少，
你好，你们的应纳税所得额有多少？企业所得税的应纳税所得
这个是我们的申报表
第17行，金额是研发费用加计扣除的金额
你好！加计扣除的部分*15%%2B利润总额*10%就是因为高新所减少的税
算出来，就是因为高新所节的税咯
你好，是的，就是这个意思
好的，老师，我试算一下哈
你好，欢迎下次再来探讨。