老师，请问我公司给供货商对公账户转了钱，但是供货商没有给我公司开票，然后将公司注销了，我公司成本这块怎么入账？怎么处理？
你好，有送货给你吗？
-
Q
用对公户帮另一个公司付货款给供货商，供货商把发票开给了我们公司，怎么做账？
-
Q
老师，请问我公司给供货商对公账户转了钱，但是供货商没有给我公司开票，然后将公司注销了，我公司成本这块怎么入账？怎么处理？
-
Q
请问老师， 我公司遇到个问题， 就是我公司付款给供应商， 但是供应商未给我公司开票就注销了公司， 现在问题是怎么处理呀？
-
Q
老师 我们商贸公司 给供货商打款 之后 供货商不给我们开发票 之后不合作了。这种这个账务怎么处理
-
Q
老师 我们商贸公司 给供货商打款 之后 供货商不给我们开发票 之后不合作了。这种这个账务怎么处理
热门问答 更多>
-
现在就业市场怎么样？好不好找工作？
-
现在的就业市场好找工作吗？
-
公司没有实际的生产工人，是在别的公司代加工的，但是有些材料是自己买的，这种情况下怎么核算成本？
-
老师您好，请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢？才不会引起税务预警，是先修改财务报表，其次 增值税申报表，最后企业所得税申报表吗？
-
老师，我们在公司记账方式，比如:销售结算单已开出，客户也付款，只是月末客户没有发货情况，我们会计记账是按照实际发货出库才上账的，所以她这笔账记得是客户的预收账款，但是客户的意思是，人家只是没有发货而已，这就是客户的货，就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户，记账方式不一样，会有分歧，对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
-
老师好，股权回购的具体操作是什么？何为股权回购，涉及的税种有哪些？如何计算
-
公司没有业务了，账面上还有多缴纳的增值税，要怎么办？如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
-
老师好，我有个问题想问你，我们公司总收入减去总成本减去开支，我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗？
-
我们公司把电费都是付给个人，个人不提供发票。我做账也没有做电费支出，会不会有风险呢
-
建筑行业的税负率一般都是多少呢？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
款付了，货送了，就是没开票
你好，这样子的话，你可以入账成本正常结转，但是没有发票，不能够税前扣除。
现在就是要怎么处理才能税前扣除？我公司经营房地产的，对方是给我们供门窗的
你好，这个没有发票是扣除不了的。
让个人代开可以吗？
你好，代开是可以的。但是就不是跟公司的业务了，是跟个人的。
还是之前供货商公司的法人，代开之后备注可以吗？清算时能不能入成本？
你好，你有发票是可以入成本的。