老师就是企业刚可以年初余额为o然后四月做了资产负债表比如货币资金期初是4000那么我5月做资产负债表的时候是吧4000填到年初余额吗

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• 利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致，这种咋整啊，可是我实际就应该是这么多

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• 朴老师，我公司是集团的电商公司，用的是云仓。云仓的货是集团两个工厂（A工厂和B工厂）发过去的，电商的所有店铺（不分主体）运费都是A工厂支付的，归属于电商公司主体的店铺如果卖了A工厂发过来的货，该货物的快递费并入成本一起让A工厂开票。如果电商公司主体的店铺卖了B工厂发过来的货，就让B工厂把该成本票开过来，但现在问题是销售的B工厂的运费该谁给电商公司开票？因为运费全是A工厂付的款，运费开的发票都是A工厂。

• 25年的pos收款，账上是先挂的应收，实际结算到账冲应收，但当时当时没有做手续费，今年开了手续费发票，跨年了，现在要怎么做账啊？