老师，我们公司支付供应商2000盒货款，原开票价是26.59元，货的底价是6元，现在我们要求退货，供应商不同意，给出一个方案，票折，票折后开票价是10元，底价还是6元，我是不是可以理解为，票折后供应商需要退我们16.59*2000=33180元，然后票折后开红字发票的部分也需要退给我们10*2000=20000元

我们是药品零售企业，然后开发票需要有赠品的情况。 一般就是正品正常开，赠品就先正常市场价格开，然后正常的价格下面做一条100%的商业折扣 比如10盒赠1盒。那如果我们的供应商给我们开发票就是10盒赠1盒。那我们卖给客户也是10盒赠1盒。那我们进的货里面就有赠品，那也是开发票赠品也是同样正常的销售价格下面开一条100%的商业折扣吗？是不是与上游的发票具体的来货进货价没有关系呀

老师，我们公司支付供应商2000盒货款，原开票价是26.59元，货的底价是6元，现在我们要求退货，供应商不同意，给出一个方案，票折，票折后开票价是10元，底价还是6元，我是不是可以理解为，票折后供应商需要退我们16.59*2000=33180元，然后票折后开红字发票的部分也需要退给我们10*2000=20000元

老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。

厂家给我们公司发货100万元，我们付款100万元，后来我们退货，厂家给我们开负数发票是100万元，但是不想给你们退款，我们付的这100万元以后只能折算成80万元货款，最后进货供应商也是开80万的正数发票给我们。 那还有20万的缺口用什么科目来补呢？

我司是售方款未收到 发票也还没有开 因为我们给货延期了 后面我们说给他打95折 然后对方非的要求我们按照原价10万开票给他 他付款95000元 然后余5000元直接开个罚款收据给我们[破涕为笑] 还可以这样处理吗？不能直接按照实际收款金额来开票么 那个95折就相当商业折扣了嘛