老师您好，企业所得税在季度预扣预缴的时候，税率是按多少计算的啊？
小微企业是按照5%，一般企业25%
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小型微利企业所得税 季度预缴时候就按优惠税率预缴的 汇缴时候这个表怎么填啊
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个税是按月预扣预缴，企业所得税按季度预扣预缴，然后都是年底汇算清缴，多退少补。是吗？
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您好，按季度预缴纳企业所得税，汇算清缴的时候发现交多了，税务局会退回来吗？
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小规模企业在季度预缴企业所得税时候，税率是多少？
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老师您好，企业所得税在季度预扣预缴的时候，税率是按多少计算的啊？
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老师，我公司是高新技术企业，每月都有研发费用的比例，原材料投入研发费用的也很多，如果把这些研发费用90%以上资本化生成库存商品，会不会影响高新技术企业的评审？如生成库存商品销售怎么记账？又是否会影响高新技术企业规定的研发费用的比例？
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跟客户签合同是预收30％定金，货发生以后付60%.最后一笔尾款是等一定时间内发现货物没问题才付款，但是每次付款前都要先开发票，第一次开票时货还没生产出来，三次开票的账务应该怎么处理？
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小规模纳税人，2一年七到9月份调出十多万的主营业务收入，二三年的十到12月份我，调出十多万的主营业务收入如何做账？能把这个利润调下去，如果是，如果是要成本费用票子，取得一些什么样的票子？
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抖音直播带货，是公司形式，法人可以在这个公司上社保吗
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购买的固定资产是在预缴的时候一次性扣除，还是在汇算的时候一次性扣除？
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嗯，就是以前的账本是做错的，我进行调账，然后呢，调出来了20多万的利呃，主营业务收入，这种情况下，我怎么处？你能让他不交税如何？再接着往下调
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门窗订制安装公司，销售业务是先签合同交定金，施工完了就收尾款，有些合同当月不能完工，或者客户拖欠尾款的，销售人员就按实际收的钱（定金或部分货款）来算提成，供应商那边也是先付定金，货发齐了再付尾款，直接发到施工现场，我要怎么做这一个环境的会计分录
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把自己的库存商品卖给自己。变为固定资产，具体的分录应该怎么做？
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妮老师帮忙再算一下！系统结束了可我问题还没有解决啊！我核对啦系统还是算出4千多
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1.境内单位给境外单位提供服务，（非8个0税率的服务）并且这些服务完全消费在国外，那么增值税是免税的，2..境内单位给境外单位提供服务，（非8个0税率的服务）并且这些服务完全消费在国内（），那么增值税是是6%吗
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老师您好，资源税用计提吗？
你好，资源税不需要计提，直接缴纳就可以了
那么增值税和增值税的附加税呢？用计提吗？
这些肯定是要计提的
老师您好，那增值税还有增值税的附加税应该怎么计提呢？
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 借税金及附加 贷应交税费-符加税费
谢谢老师
客气，祝你工作顺利，麻烦给个5星好评哦