平台有钱就入账户，但活动的时候客户领红包抵扣，平台没有钱就私户充钱红包推广，平台入公户的钱已全部申报收入了，发现账上平台的余额是负数的，这个我要怎么做平，因为实际账上没有钱了
你好，当时平台上的余额你做了哪个科目？
-
Q
老师，我是电商公司，也带货，比如我收到平台结算金额10万，但是这是不包含已经扣除的技术服务费1万，就是每次提现到公户时都已经扣除了技术服务费了，这样的话，1万技术服务费我如何入账， 借:销售费用-推广费 贷:什么呢 钱是先结算单平台，平台扣除后有提现到公户的
-
Q
请问下我们有个用户充值平台，客户充值 ，会有利润到账户上面，但是现在是平台前期对接阶段，研发部门有通过阿里充值平台金额，现在这个钱又通过平台转到对公了，按实际情况不属于利润，请问我入账怎么处理，没有可以证明这不是收入的凭证。
-
Q
请问下我们有个用户充值平台，客户充值 ，会有利润到账户上面。 但是现在是平台前期对接阶段，研发部门有通过阿里充值平台金额（从公司对公户出去的），现在这个钱又通过平台转到对公了，按实际情况不属于利润，请问我入账怎么处理，没有可以证明这不是收入的凭证。
-
Q
老师，请问一下电商平台话费冲值业务怎么做账啊，平台只赚取佣金，客户在我们平台充值，话费进入我们平台，流水大，但是并不是我们平台公司的全部收入，平台只赚取一点点佣金，客户每充值一笔话费我们公司都要先预存足额的钱到运营公司。然后再由运营公司充值到客户手机里面，那么这个收入和成本要怎么确认啊，销售发票也不由我们平台公司开，是运营商开票给客户，我们预存的话费相当于是成本，但是没有发票，这种情况，怎么确认收入和成本，应该怎么确认收入和成本
-
Q
平台有钱就入账户，但活动的时候客户领红包抵扣，平台没有钱就私户充钱红包推广，平台入公户的钱已全部申报收入了，发现账上平台的余额是负数的，这个我要怎么做平，因为实际账上没有钱了
热门问答 更多>
-
老师，我用MI01，MI04，MI07，完成了盘点差异，不小心被我用MI02删除了MI01生成的凭证号，请问怎么解决啊，谢谢！
-
老师，我们去年生产的设备，因为主体部分完工且可以运行就先发货并销售，并给对方开具全额发票和收到款项是全套设备款项，而且也确认了全套设备收入。但是成本只确认了主体完工部分，我们提前开票确认了收入，但是成本今年还在发生，我可以继续确认该项目的成本么
-
长期未申报业务确认，这个要怎么操作
-
企业升规后，如果第二年营业收入打不到要求会如何
-
老师，麻烦发一下委托加工和受托加工的业务流程图，谢谢
-
老师，这题有疑问，不是专门借款只用了4400吗？
-
老师，加油站被税务要求补交2023年和2024年的无票收入，更正了增值税和个人经营所得税税务报表后，财务报表也要更正，我是不是要先改账才能改财务报表，账要反结账到2023年吗
-
老师你好，是不是2025.6.1号开始新政策有核定征收了
-
老师，加油站被税务要求补交2023年和2024年的无票收入，更正了增值税和个人经营所得税税务报表后，财务报表也要更正，我是不是要先改账才能改财务报表，账要反结账到2023年吗
-
老师，一个公司要注销了 不对外开票 但未抵扣发票剩余20多万 如何处理。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
应收账款，因为之前用系统导进去后就没有修改了
你这个是不是没有确诊收入。
你这个是不是没有确认收入，借应收账款，贷主营业务收入，应交税费？
对的，剩下的没有，因为当时平台有退款的也没有通过公户，直接通过私户充进去，导致公户这边就有余额了，如果做推广费的话，也不太现实因为科目余额是负数
好，最终是你们单位承担，还是平台那边给你钱。
我们单位承担
你好，再做一个借应收账款贷主营业务收入应交税。
申报是客户自己申报，不是我这边申报，她说这不算她的收入了
你赠送的视同销售，怎么不算你的收入？