不需要交税的时候,默认的都是3%或者是5%,这个不会按照1%的,你不用修改。
您好,老师。我们公司现在小规模要变成一般纳税人。想请问下在此之前我开票出去的销项对应的进项发票原来是只能收普票现在更改后是要收专票还是普票。比如说今天是8.26,我5.20开的发票是普票一个点的,本来这个进项发票也是普票也是一个点的。那我这个进项发票还没有给我们开那这个发票如果是8.26变更一般纳税人之后开给我们的。那这个发票是专票的话13个点可以足额抵扣吗?
电子税务局-增值税纳税申报表(小规模纳税人适用),打开这个申报表其中(本期预缴税额)这一栏数字自动生成,但是这个季度开始我们单位是自己开具的专票,不是税务代开,这个数字怎么来的,需要修改成0吗,还是不用管
导出来就是这个数啊, 你没看我前面的提问吗?发票系统不含税就是321644.09 税额 3216.42 ,申报系统自动带出的税额是3216.44 比金税盘多2分;含税总额324860.51一样的情况下 第8栏应该是321644.07 我想问我应该直接改成这个数吗?
您好问一下,我们工厂是一般纳税人,经常有内部改造工程,小改造几万,多的有二三十万,施工方大多是小规模税户,例如门窗店,装修公司等等,财务要求开专票,但是施工方都不愿意开专票,都想开普票,这个可以吗?税法规定必须开专票吗?
公司是小规模纳税人,这里19栏和21栏可以不用改吗,这个是点击申报自动调出来的数。我开票的话都是开一个点的发票。想问下要修改吗,修改多少金额的
24年11月、12月的工资在25年1月发放,个税怎么申报
老师我想问一下,公司作为一家企业的股东,现在把股权转个别人了,之前有实缴到企业20万,现在应该怎样进行账务处理啊
请问我在 劳务报酬发放表格模板?
老师 支付 水电费要用应付帐款过度吗
单独购入土地以及耕地占用税,土地用来自建办公楼,计入无形资产还是固定资产,是否摊销
老师,我们是小规模,有的收入开了发票,有的收入没有开出发票,填写增值税申报表的时候,需要填写无票收入吧?
5月招了一个残疾人,之前没有个税申报,也没有交社保,这个月可以补申报个税,和社保补前面的可以吗?
老师所得税报表季末从业人数填当季平均人数,还是当季最后一个月人数?
老师,您好。我营业收入和所得税申报收入填的一致的,但是系统老是提示我申报的增值税收入比营业收入多了500多万。我打12366,回复说可能是系统问题。但是这么多天了还是这样。我该怎么办
老师,河南省今年会计需要继续教育吗?
老师我没有修改,但是继续申报他显示这个
忽略这个提示提交就可以了。