老师你好：押金收据原来是a单位，现在转到b单位，会计分录是其他应付款a,其他应付款b可以吗？还是要根据押金单退回a单位，再由B转进来

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• 请问一下老师，在携程上订酒店，收款方是携程，开票方是入住的酒店名称。这样可以报销入账吗

• 银行需要在原有2024.12月资产表加上今年的数据（原2024年数据是调整的），的比如说2025.9月份资产负债表，在此基础上，通过9月利润表净利润，2025.9月资产表未分配利润设为X，X一原24.12月表期末数=9月利润，推导出末分配利润，算出现在资产数，然后调整9月资产表左边资产数据呢，可以吗？

• 我们家有一个员工，他的个税每个月不是扣5000块钱嘛？然后不知道为啥，他的个税在累计就是算的时候儿，每个月都是5000，没给他累计过。正常来说，比如说他第一个月扣五千，第二个月累计扣除费用不就变成一万了吗？他不是1万，他还是5000。导致他的税每个月都很多，这个是情况呢？

• 老师，我们下个月是一般纳税人了，如果平台有客户要开票是不是就要开13%的了，可这是12️以前的月份购买的，怎么操作呢

• 老师，收到车辆保险的返点和卖废旧物资，是不是做营业外收入？

• 老师，请问我们现在工资是分两次发，一次是工资名目，另外一次是用公积金和社保补贴，如果被辞退，这用公积金和社保补贴的纳入到应付工资里去计算赔偿款吗

• 公司车辆买保险给开的专票能抵扣不

• 请问，筹建期间，外包服务费能做长摊吗

• 老师，请问超市个体户没有刻章的可以吗

• 老师您好，老本又开了一个公户收货款的，可以吗，已经有一个基本户一个一般户了，又开了一个