请问给员工补交以前年度社保和公积金，怎么做分录

可以不计提吗

直接借应付职工薪酬，贷其他应收，银行

你好，那你的应付职工薪酬一直有余额。

请问这两份单，要怎么做分录，帮员工补交以前年度的公积金，各人和公司也一半，她的那一半4469元也转回来了，我们再一起付给公积金的

借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬、社保公积金， 借应付公薪酬、社保公积金、 其他应收款、个人负担的社保公积金， 贷银行存款 第一个是计提企业的， 第二个是支付的，是一共的， 第三个借银行存款， 贷其他应收款，个人负担的社保公积金

老师，还有一个问题想问你，就是银行回单流水有一出一入，是付错了款，这样不用做分录了吧

当月的可以不用做的。

老师，这个可以看出是什么收入吗

看下你有申请退回吗？这是退回来的税款。

企业所得税有没有申请？

好的，谢谢

不用客气，工作愉快。

老师，这个是退企业所得税的，你是怎么看出来的

我没有看出来，我猜的，因为五月份基本上没有什么退税 按照时间的话，一般就是会算青椒的 在那个时间段，他又没有优惠政策出来，如果是三月份的话，我很有可能猜出来的是三代手续费返还。

老师，这个怎么做分录，这个是上一年的汇算清缴后退的企业所得

借银行存款，贷应交税费、企业所得税， 借应交税费、企业所得税， 贷以前年度损益调整， 借以前年度损益调整， 贷利润分配未分配利润

一共做三笔分录吗