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Q

入账进项税，但没在税务系统抵扣发票，想进项税转出怎么做分录

2023-06-19 10:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-06-19 10:58

你好，您的意思是没有抵扣，对吗？

快账用户6197 追问 2023-06-19 10:59

对，没抵扣

齐红老师解答 2023-06-19 11:00

你没有抵扣的话，也不会涉及到转出的

快账用户6197 追问 2023-06-19 11:00

那账怎么调账

齐红老师解答 2023-06-19 11:00

你这个是具体是什么业务？

快账用户6197 追问 2023-06-19 11:01

通行费用

齐红老师解答 2023-06-19 11:01

意思是不想抵扣，怎么做账吗

快账用户6197 追问 2023-06-19 11:03

以前是有入账了，现在想不抵扣，怎么调账

齐红老师解答 2023-06-19 11:04

借管理费用贷应交税费应交增值税待认证进项税额

快账用户6197 追问 2023-06-19 11:06

但已经确认不抵扣了，这样做应交税费不就一直有余额，这样怎么办

齐红老师解答 2023-06-19 11:07

有什么余额，你不是没抵扣吗

快账用户6197 追问 2023-06-19 11:09

明白了谢谢

齐红老师解答 2023-06-19 11:10

不客气，帮忙给个五星好评

你好，您的意思是没有抵扣，对吗？

2023-06-19

您之前的会计分录是怎么做的？

2023-07-11

同学好进项直接在申报表转出就可以了，账务前期你就没做处理，所以账务上不做任何分录

2021-12-02

按勾选不抵扣处理，账上做进项转出

2023-12-26

你好。直接转到当期的成本费用就可以，你原来是借方记入什么科目了，就是借成本费用类科目贷进项税额转出。

2023-07-24

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