2022年第一季度缴纳所得税500元（在2023年已申请退税），2022年收到2021年退税400元，其他税费合计50000元，想问工商年报纳税总额怎么填写？

企业2021年第一季度从业人数季初60人，季末84人，资产总额季初850.00万元，季末1080.00万元；季度平均值从业人数72人，资产总额965.00万元。符合小型微利企业。现进行公司2021年第一季度企业所得税申报，营业收入本年累计1689000元，营业成本604600元，利润总额96000元。求应纳税额？减免所得税额？符合条件的小型微利企业减免企业所得税？本年实际已缴纳所得税额？本期应补(退)所得税额？

企业2021年第一季度从业人数季初60人，季末84人，资产总额季初850.00万元，季末1080.00万元；季度平均值从业人数72人，资产总额965.00万元。符合小型微利企业。现进行公司2021年第一季度企业所得税申报，营业收入本年累计1689000元，营业成本604600元，利润总额96000元。求应纳税额？减免所得税额？符合条件的小型微利企业减免企业所得税？本年实际已缴纳所得税额？本期应补(退)所得税额？

请问我们公司2021年亏损139665.49元，2022年第一季度盈利3498.84，那么我们申报2022年第二季度所得税时直接弥补去年的亏损，还是在汇算清缴时才能弥补亏损。另外今年第二季度预交所得税额是今年1至6月份的应交所得税减去第一季度缴纳的所得税额进行预交，还是单独计算第二季度的所得税

尊敬的老师，您好！我公司是小规模纳税人，汇算清缴后，在2021年可允许弥补的亏损额是90万，2020年之前没有可弥补的亏损额了(包括2020年)，在2022年前三个季度累计亏损额为150万，但是在2022年第四个季度中就一个季度利润额为盈利220万，那么，2022年累计亏损额为220万-150万=70万，请问老师，①在2023年1月15日之前申报预缴企业所得税季度申报时，是本年度按盈利额70万缴纳企业所得税，然后，再在2023年5月之前申报2022年企业所得税汇算清缴时，再抵扣2021年亏损额90万，最后给退回90万-70万=20万的多缴企业所得税呢？②还是在2023年1月15日前申报企业所得税季度申报时，直接就允许抵扣了2021年的亏损额90万元了呢，这样就不存在退税情况了。申报第四个季度企业所得税时按哪种情况核算？

2022年度所得是负数，无需缴纳所得税。22.10月调整2019年年报缴了6000元，计入了2022年所得税，现在季度申报表已缴税额填6000不通过，怎么填写呢？