老师，请教下，调整2020.2021年的对公账户后，没有以前年度损益科目，可以不做这个分录吗？只做5月份的损益结转，等年底一起利润分配可以吗？

算青椒的数是怎么调整的？

补了前两年的分录，有些挂的其他应付

是把每个科目的余额做未分配利润？

你汇算清交的时候是按照什么来的？是调整之前的吗？你这样上的吗？

结合着你的汇算清缴来看一下，你之前做了调增调减吗？

汇算清缴已经报完了，报完后现在调整公户，余额不一致所以我想调一致，补了以前的公户每笔分录。应该怎么调，把产生的每个科目余额都转未分配利润吗

汇算清缴，没有特殊的费用，没有变化

那直接做到今年就可以了，和今年的账务处理一样。

是本年利润结转到未分配利润里面去

正常做就行是吧，每月损益结转，年底再利润分配可以吧？

你好，按月结转损益，然后年末的时候结转本年利润，之前年度没有结转的，今年照样结转就可以的。

好，谢谢了，那我就放心了，怕调错了。