郭老师，请问公司组织员工团建旅游，这类发票是开旅游服务费？还是分别开（住宿费，餐费，门票费）？怎样比较好。公司团建的费用，是否计入应付职工薪酬科目中？员工需交个税吗？

年度汇算清缴的时候，应付职工薪酬调整表A105050中，填写工资福利费这些项目的时候。属于在建工程的人员工资和福利费填不填在，账载金额，实际金额和税收金额中？我看有的说不能填入税收金额进行税前扣除，我们公司在建工程的人员工资很大，也都按时发放缴纳个税，如果不能税前扣除需要调增这部分很大。我们企业应付职工薪酬对应的三个科目是主营业务成本，管理费用，在建工程。我们属于服务类企业，但是有在建工程比较特殊。我们计入在建工程的人员工资是总公司建设的快竣工的时候我们派人进去服务，我们属于分公司。将来我们的在建工程结转给总公司。

老师，1，销售服装的商铺，做屋顶防水，花费12000，租的房，怎么写分录？ 2 ，销售服装的门店，国庆节搞活动，买一些气球丝带地毯装饰店铺，费用计入哪个二级科目？ 3，员工去学习培训产生的交通费餐费住宿费是职工教育经费还是差旅费？ 4，员工去开订货会的住宿费餐费路费是差旅费吗？ 5，公司跟银行贷款，做房屋抵押的评估费，审计费计入哪个二级科目 6，老师，购买拖布，杀虫剂，清新剂，垃圾袋，抹布这些清洁用品怎么写分录

一家旅游类的公司甲建设了景点，是收门票的那种，景点里面有演员演出，这些演员不是公司甲的员工，是通过第三方公司派过来的，公司乙每月开具演出费发票，公司甲每月支付公司乙演出费，这个演出费应该算作是销售费用还是成本？另外公司甲负责演员的吃住等问题，我想问一下与演员相关的宿舍租金、买的相关的宿舍的用品及演员的餐费，应该计入什么科目？能算作成本吗？收到的进项票能做认证抵扣吗？

老师您好，夏天我们公司领导员工一起出去团建旅游，开回来这种发票，税收大类是旅游服务.旅游费！这样的发票可以入管理费用-员工福利费或者其他费用吗？如果入福利费，还需要其他的文件佐证吗

16:16<问答详情话后问题结束你好，公司一个员工外出出差，只报销了餐饮费发票，没有住宿费和交通费等，怎么做账?娜娜呢52023-06-1616:11发布79次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好，公司一个员工外出出差，只报销了餐饮费发票借:管理费用，贷:库存现金等科目2023-06-1616:12管理费用的二级科目是啥?娜娜呢52023-06-1616:13发布95次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好，二级科目差旅费。2023-，你好，只有餐饮发票是可以计入差旅费的吗?不用单独计入餐饮费吗?娜娜呢52023-06-1616:15发布76次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你确定这个是出差的不是吗?如果是的话，就是差旅费。2023-06-1616:15齐红(答疑老师)这是出差的，你自己确定好了，如果没有其他的发票，你有其他出差的证明吗?共2条回复问追问你好，我没有其他的出差证明，那应该计入什么费用？