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Q

老师，这两种情况不理解，企业所得税汇算清缴不是在汇算之前取得发票都可以不用调增吗

老师，这两种情况不理解，企业所得税汇算清缴不是在汇算之前取得发票都可以不用调增吗

2023-06-22 17:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-06-22 17:17

你好其实这个是一个变通的方法，你在汇算清缴之前拿到发票就可以的

快账用户5521 追问 2023-06-22 17:19

比如去年10月打款，今年1月拿到发票，这样汇算清缴也不用调整吧？，那个1月份的发票是贴在1月份的凭证上还是怎么样的？

齐红老师解答 2023-06-22 17:20

这个就不需要的这个老师应该没有说，实务中，一般是直接吧发票贴到对应的凭证后面的

快账用户5521 追问 2023-06-22 17:21

贴在10月的打款回单的凭证上？

齐红老师解答 2023-06-22 17:22

是的，你的理解是正确的

快账用户5521 追问 2023-06-22 17:25

有时候我们做一个月就把凭证装订好了，那这样咋整

齐红老师解答 2023-06-22 17:28

这个用胶水贴上去啊

快账用户5521 追问 2023-06-22 17:29

好吧，那所有的这样的情况，企业所得税不用调整了吧

齐红老师解答 2023-06-22 17:30

你按照老师的要求做就可以的

你好其实这个是一个变通的方法，你在汇算清缴之前拿到发票就可以的

2023-06-22

您好，都是不正确的

2022-05-24

学员您好，在汇算清缴前能取得发票，是不需要调增的哈

2024-10-16

你好，对，在汇算清缴前取得了发票，所得税可以正常抵扣，不需要纳税调增

2021-07-20

您好，这个的话，是不需要调账的，这个的

2023-12-10

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