老师您好。上一个会计22年的固定资产转固做了凭证，但是没有录制卡片未计提折旧，有些凭证错误未转入在建工程，我现在调整的话，转固凭证直接冲销，该调的调就可以了吧？另外发现同一个合同前几笔款项是另外一家总部的公司支付的，发票也是，这个我需要怎么处理？

另外发现同一个合同前几笔款项是另外一家总部的公司支付的，发票也是，这个我需要怎么处理？ 让对方公司写说明

好的，谢谢。费用都是根据发票走，如果我这家公司开票支付做了转固凭证，但其实使用及成本是另外一家公司的，我可以直接做固定资产调拨吗？

好的，谢谢。费用都是根据发票走，如果我这家公司开票支付做了转固凭证，但其实使用及成本是另外一家公司的，我可以直接做固定资产调拨吗？ 可以的

审计不会卡么老师？这个是合理的调拨吗？

审计不会卡么老师？这个是合理的调拨吗？ 不会的，可以让对方公司写个说明，为啥不一样的，作为附件

另外发现同一个合同前几笔款项是另外一家总部的公司支付的，发票也是，这个我需要怎么处理？ 让对方公司写说明 只是写个说明就好了吗，直接修改转固金额？如果不把另外公司支付并开票的金额转到在建工程，这边在建转固定不是有差额了？

最好有个三方协议，作为转固的附件

那需要通过在建工程科目先核算吗，使在建工程的金额等于合同转固的金额

那需要通过在建工程科目先核算吗，使在建工程的金额等于合同转固的金额 需要的

同一个合同前几笔款项是另外一家总部的公司支付的，开的也是另外一家公司发票，如果通过在建工程核算，借:在建工程，贷:？其他应付，但好像又不太合适

同一个合同前几笔款项是另外一家总部的公司支付的，开的也是另外一家公司发票，如果通过在建工程核算，借:在建工程，贷:？其他应付，但好像又不太合适 这个别人付款。未来你们要还回去吧

总部付的款，目前分公司都还是亏本经营，每个月都向总部借的钱