老师你好，我们做促销活动，外购礼品送顾客，怎么记账？

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• 去年有个费用今年直接计入未分配利润，导致资产负债表和利润表不匹配

• 老师请教一下，3月有一部收入没开票，但是已经发货了，4月开的发票，那我申报的时间把这笔收入报到三月还是四月呢

• A公司挂靠我们公司 开出20万给对方 老板要求A公司开同样的发票给我们 这样的操作是不可以的吧 我们又没给做什么业务

• 办公楼能做固定资产吗

• 电子税务局如实申报企业所得税季报时提示低风险怎么办。经过核实所有数据都是正确的。

• 老师，我公司是房产经纪公司会收取房款和服务费，现在加盟一家大的房产公司，需要把我们收的房款和服务费先直接转到打房产经纪公司，大房产经纪公司扣下每次的佣金之后再把剩下的房款和服务费打给我们，我们入账按代收代付，把服务费确认了收入，这样合理吗

• 2026年2月出口的用那一天的汇率

• 老师，我想请问，一个小规模纳税人，第一季平台有结算金额4000多块钱的收入，但是我一季度没有成本费用发票，请问我可以暂估成本吗？如果暂估成本，要暂估多少金额比较合理？

• 公司员工，工资3月份暂时不发，要留着扣4-5月社保。 1.因为有事请了两个月长假，社保全额要自己出，报个税是不是报个人部分社保，公司部分就按照其他应收款等她打钱进来，不能抵扣公司费用。 2.报个税是不是不能按照3月份工资报，要按照个人社保报个人，不能按照应发工资报。

• 像我框住的这两个，一般企业收入明细表，成本支出明细表，是一定要填写吗？还是对于企业有什么要求的情况下填写？