2022年 1月份缴了增值税 附加税 2月份又延缴退回了，然后8月份又缴了 请问下这个账要怎么做分录 才会平账
是一般纳税人的吗？如果是的话，一月份借应交税费，未交增值税/附加税， 贷银行存款， 二月份借银行存款， 贷应交税费，未交增值税， 应交税费附加税， 八月份借应交税费，未交增值税， 应交税费附加税， 贷银行存款。
-
Q
老师请教个问题，制造业延期缴税，1月份交了因又延期给退回的增值税和附加税怎么做分录？
-
Q
老师，1月份的增值税和附加税在2月已申报，3月份时全都退回了，等8月份时外缴纳，收到退回的税款时要怎么做账呢？
-
Q
老师，请问1月份交了税款，税务又退回了，要延迟缴纳，到8月份才交，我分录怎么做？附加税减半退回了，分录怎么做。？
-
Q
我想请问下，2021年10月份计提了城建税164元，做了分录借：税金及附加164 贷：应交税费-应交城建税164. 2022年1月缴纳了做了分录借：应交税费-应交城建税164 贷：银行存款164 然后由于缓缴2022年2月又退了这笔164的城建税164，于2022年9月扣缴164的城建税。请问下，2022年退回，跟2022年9月重新缴纳怎么做分录哦
-
Q
去年缓缴的增值税和附加税这个月缴纳了，然后税局又联系退税给退回来了，分录怎么做呀
热门问答 更多>
-
这个确认坏账11700为什么没有用
-
建安企业异地施工必须在异地预交企业所得税和增值税吗？预交企业所得税按什么税率预交？有分包工程增值税按差额预交吗？
-
老师，我想问一下我们是装修公司，有个供应商帮我们客户做衣柜，包工包料的，对方开什么发票给我们好呢
-
老师 做股权变更税务缴税完了 工商提交现在就留股东签字了 又不想变了 咋办呢
-
公司做房产中介的，从业主手上收购急售毛胚房60万，不过户，我们进行装修，装修好了卖65万，针对装修费和我们的增值税收入该如何确认
-
老师麻烦问问赎证是什么意思没听过没接触过
-
老师 你好 我做股权变更 税务完了 现在变工商就是最后股东签字了 现在又不想变了 咋办啊
-
老师你好！劳务公司之前签订合同为350万元，但是开票为450万元，系统预警，但是工作量就是有那么多，现在就是我们没有进项，只有销项，业务都是真实，费用没有在公司产生，费用在其他公司做费用，这个问题怎样与专管员解释，老师指导一下
-
老师，如果两家公司代理费4000不到，老板女人还希望分分钟秒回，怎样怼回去比较合适？
-
请问员工出差坐飞机，他可以直接开具发票，抬头写公司，然后电子税务局我这边可以直接勾选抵扣吗？ 我看很多地方说是要电子客票行程单而不是发票？这两个有什么区别吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是的 ，我是这么做的，账上现在全部缴清了，不知道怎么不平 未缴增值税借方余额还有几千元
你好，具体的是哪一个科目？
应交税费 未交增值税 城建税
那你看一下你缴纳的分录是正确的吗？转出未交增值税，这些有没有余额附加税的，借税金及附加贷应交税费附加税，你在12月底的时候应该做这一个，你计提了吗？
我查了一下 之前12月份做了一个免税收入 借应交税 未交增值税 应交税城建税 营业在外收入 那是冲销吧
对的，是的，你这个是结转不需要缴纳的
好的 谢谢，那对今年有没有影响
对今年有影响的，因为你做了营业外收入，影响损益，影响你的所得税。
好的 谢谢 那要做特殊处理么
啊，不需要的，已经过了汇算期，交不用。