老师好，请问一下公司要注销了，未分配利润高，怎么样双方调整一下？

你好，如下供您参考：资产处置调整若资产处置价格与账面价值有差异，且之前折旧等有影响，如固定资产账面价值 100 万，处置价 120 万，之前多计提折旧 5 万。借：固定资产 - 累计折旧 5 万贷：年初未分配利润 5 万对于资产处置收益，如子公司处置收益 20 万，合并层面应为 18 万。借：年初未分配利润 2 万贷：资产处置收益 2 万负债清偿调整如应付账款 10 万结清，之前因内部交易等有 1 万调整事项。借：年初未分配利润 1 万贷：应付账款 1 万权益项目调整子公司实收资本 500 万注销清零，清理权益项目时，根据以前权益法核算等情况调整。比如以前确认的投资收益等影响年初未分配利润的部分，要做反向冲销等调整。借：年初未分配利润（按具体金额）贷：长期股权投资 - 子公司（按具体金额）

2024-12-04

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