演示账套

这月不打算抵扣待抵扣进项税额这月打算抵扣进项税额所以当这月写了待抵扣进项税额借应交税费待抵扣进项税额23 贷其他应收下月打算用了下月是借其他应收贷应交税费待抵扣进项税额23 是这样就行吗？还有其他分录需要做的吗？

2023-06-29 21:08

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-06-29 21:09

你好，学员，这个发票真实来了吗

快账用户9646 追问 2023-06-29 21:14

现在是支付了第2笔装修费装修已经结束了离最后一笔质保期满支付还有11个多月所以看样子是全部支付完人家才给开发票请问这种情况怎么弄我总觉得分录有问题老师

快账用户9646 追问 2023-06-29 21:15

发票肯定是收到了才会写借待抵扣进项税额啊老师

齐红老师解答 2023-06-29 21:15

没有发票，不能做进项税的

快账用户9646 追问 2023-06-29 21:30

所以我是说有发票做了这情况下月使用了呢

齐红老师解答 2023-06-29 21:32

所以我是说有发票做了这情况下月使用了呢有发票，做一笔调整借应交税费进项税额23 贷应交税费待抵扣进项税额23

快账用户9646 追问 2023-06-29 21:37

您说的是没有销账发票不能做进项税吧？

齐红老师解答 2023-06-29 21:38

您说的是没有销账发票不能做进项税吧？是的

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