这月不打算抵扣 待抵扣进项税额 这月打算抵扣 进项税额 所以当这月写了待抵扣进项税额 借应交税费 待抵扣进项税额23 贷其他应收 下月打算用了 下月是 借其他应收 贷 应交税费待抵扣进项税额23 是这样就行吗？还有其他分录需要做的吗？
你好，学员，这个发票真实来了吗
-
Q
当月收到机票电子行程单，进项税额没有抵扣，就到以后期间抵扣 借 销售费用 应交税费-待抵扣进项税额 贷 银行存款 这样可以吗？
-
Q
以下分录对吗？ 1月采购材料未收到票，分录这样： 借：材料采购 46150.11 应交税费-待抵扣进项税额 5999.56 贷：应付账款 2月收到发票，分录这样： 借：应交税费-进项税额 5999.56 贷：应交税费-待抵扣进项税额 -5999.56
-
Q
老师 我们是房地产开发公司 现在是预售 发票开的是不征税的发票 所以进项发票记的是 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 我们待抵扣有很大的余额 3月份开了一张发票 销项税额是241 领导说用待抵扣进项税额把这笔销项税给抵了 老师抵销项税分录 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷 ：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 这样的分录就算把这笔销项税额给抵了吗？老师
-
Q
这月不打算抵扣 待抵扣进项税额 这月打算抵扣 进项税额 所以当这月写了待抵扣进项税额 借应交税费 待抵扣进项税额23 贷其他应收 下月打算用了 下月是 借其他应收 贷 应交税费待抵扣进项税额23 是这样就行吗？还有其他分录需要做的吗？
-
Q
收到进项发票时全部做应交税费-待抵扣进项税额，认证时借应交税费-应交增值税-进项税额，贷应交税费-待抵扣进项税额，月末还需要怎么结转吗？
热门问答 更多>
-
公司注册资本100万，原A股东100%持股，持股期间缴纳了投资款33万，后来股权变更到BC股东各占比20 %、80%，目前新股东还未实缴，工商年报认缴BC股东按注册资本总额乘各持暂估比例显示，目前投资款实缴填写为0，年报填写也为0吗？，还是如何填写
-
收到高新技术奖补怎么做账
-
老师，2025年度真实交易没有发票的费用，我入账后汇算调整时是不是填入扣除类其他那栏次
-
老师，怎么EXCEL 2列变成1列
-
老师，我们是卖酒水的，比如进货酒水，饮料那些，怎么写分录啊，
-
单位承包员工的公积金和个税，这个分录怎么做
-
公司向银行贷款的贷款合同需要申报印花税吗？@董孝彬
-
出口企业。多张报关单数量450，一张进项发票500，还有些未销售，我配单用报关单配单好还是用进项发票配单好？
-
我司员工因工伤辞职，我司赔付 一次性就业补助金2万，住院期间护理费1千4 和 伙食费 350元，这个分录怎么做合理合规？需要申报缴纳个税吗?
-
老师，在外边有一个标，对方说是需要“纳投，”还是“纳统”有了解这一方面的吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
现在是支付了第2笔装修费 装修已经结束了 离最后一笔质保期满支付还有11个多月 所以看样子是全部支付完人家才给开发票 请问这种情况怎么弄 我总觉得分录有问题老师
发票肯定是收到了才会写借待抵扣进项税额啊 老师
没有发票，不能做进项税的
所以我是说有发票做了这情况 下月使用了呢
所以我是说有发票做了这情况 下月使用了呢 有发票，做一笔调整 借应交税费进项税额23 贷应交税费 待抵扣进项税额23
您说的是没有销账发票不能做进项税吧？
您说的是没有销账发票不能做进项税吧？ 是的