你好,这个不需要缴增值税。 主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应收账款/1.01 应交税费-应交增值税 应收账款/1.01*0.01 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免 超过30万交税 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款

老师 请问我是小规模纳税人 上个季度我公司开票超了30万 要交增值税 怎么计提这个分录呢?
你好,请问我们是小规模纳税人,本季度开了一张普通发票,不含税价格19801.98,税额 198.02,价税合计2万的发票,按照现在小规模季度不到三十万免增值税,这个分录我们应该怎么写
老师 我们小规模公司 2季度开了价税合计30万 请问要交增值税吗?请问分录怎么做呢
老师,请问一下小规模纳税人开1个点,开的普票,怎么做会计分录呢?30万季度免交增值税
请问老师,小规模企业,4季度超过30万了,全额缴纳增值税,分录怎么做呢
老师你好,请问仓库领料需要备注产品代码吗?只备注订单号不合适吧?
老师,我们卖的设备10万,现需要开30%也就是3万的预付款发票给对方,我们怎么开票合适?
建筑服务劳务费税率是多少??谢谢!
老师,汽车检测站项目是怎么确认收入的?
你好,这个项目现在完工了,现在要算利润应该怎么算?
新注册公司前两个月没业务,第三个月有业务,然后发工资,第四个月没业务公户没钱不进账,不发工资,这样每月申报个税有什么风险影响吗?懂得老师回答谢谢
残疾人就业保障金税费怎么算
领导说 我做主办会计的状态就是 文员的状态,这啥意思?
公司租的房子出租房交的房产税,交的日期到今年6月,那6到12月的如果我们租赁方交,要什么时候交?
老师好,请问个人抬头的电话费在公司报销应该如何进行处理?企业所得税可以全额扣除吗?需要什么条件?
老师 那我在季末的时候再结转一下税金是吧 结转到营业外收入-税费减免 里面去是吧?
是的,就是你说的那样操作的