可以按照收到和开出的发票来做凭证
您好,我想问下出口开的发票金额是根据收到的美金按照第一个工作日的汇率换算后的金额作为开票金额,还是按照银行结算后的人民币作为开票金额?我们公司按照实际收到的人民币作为开票金额,是不是错了?所以我们做账的时候按美金换算来就对不上开票收入,按人民币来确认收入核销应收时就没有了汇兑损益
做账报税是按照银行流水来记录每一笔收入支出还是可以按照收到和开出的发票来做凭证,没开的发票或者没收到的发票等开了再做?
老师好,会计每月正确的做账是怎样的,我是先把原始凭证的发票,银行回单贴到一起,然后按照银行流水的顺序做账,每个月收付款了没有开发票和收到发票全部做预收预付,这样可以吗
银行流水做完了,有的开回来发票跟转出去金额对不上,发票需要再做一遍吗?做账里面,怎么体现,这个发票收到,或者没有收到
先进制造业进项税额加计抵扣如何做
老师好,我单位销售空调,找人打孔,对方给我单位开发票30,我单位再给客户开发票70,应该怎么做账
老师,我家作废了一张1月份的普票,之后开的都是专票,就是报增值税的时候附列资料1第三行是不是应该是负数
请问企业研发部门人员,出差,每日有50员差旅补助,请问怎么做会计分录
公司买手机记入的是管理费用招待费税可以抵扣吗
对方公司花钱请我们设计公司派人去现场指导对方施工,这种应该开什么发票?
请问老师,这个是哪里来的数据,我查回勾选的时候看不到这个,抵扣也没有
老师 我们业务出国 在国外定的酒店开的发票是国外给开具的发票 拿回国报销 我们能用吗发票。税前能扣除吗
法人,上保险,不报个税,可以吗?做账怎么做
老师,员工出差住宿费专票进项税可以抵扣吗?得需要什么手续
前面可以按照发票来做,然后等到12月份再配合流水来申报未开票收入或者其他的支出?
前面可以按照发票来做,然后等到12月份再配合流水来申报未开票收入或者其他的支出。可以
这样操作没有什么税务风险吧。酒店行业未开票收入占比接近50了,一次性申报是不是不好啊
建议平时还是申报些无票收入
平时也申报了 实在太多了
大部分年底入,风险会更大。