本期认证相符且本期申报抵扣比对（非辅导期）:《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣数.当期专用发票认证合计数（0）。勾选的数据和附表2一样的啊？这个要怎么处理

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• 计提工资：借：管理费用10000 贷：应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时：借：应交税费_个人所得税100 贷：银行存款100 发放工资时：借：应付职工薪酬9900 贷：银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗？工资不准时发放 贷：银行存款100

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