郭老师，客户发来第一季度财报中管理费用本季金额和本年累计金额都是37189.5，第二季度本季金额是42410.5，本年累计是80300，也就是一季度二季度加起来不等于本年累计，这是什么原因造成的？现在该怎么在电子税务局申报
你有他的凭证吗？你看一下凭证里面累积出来是多少。
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老师，我们是小规模公司，企业所得税的收入总额是填本年累计金额的，但是在今年第二季度的时候填的是第二季度的收入，不是第一季度和第二季度的收入总和，现在我再申报第三季度，我是该怎么填这个本年累计金额的收入总额这一栏呢？
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老师，因为前期第二季度的管理费用多入账了，不小心在第二季度的账务进行处理，而没有在第三季度调整，导致现在申报第三季度利润表时，本年累计数相差那笔多的费用，那本期(第三季度)发生额要减去那笔费用填列麽？还是如实填列本期发生的，这样本年累计金额就有和软件里的不一样了。
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老师，小规模在电子税务局上申报第二季度企业所得税季度预缴纳税申报表里本年累计金额是指单单第二季度的数据还是第一季度到第二季度的数据呀
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郭老师，客户发来第一季度财报中管理费用本季金额和本年累计金额都是37189.5，第二季度本季金额是42410.5，本年累计是80300，也就是一季度二季度加起来不等于本年累计，这是什么原因造成的？现在该怎么在电子税务局申报
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在报第二季度现金流量表中，本年累计这一列，期末现金余额和本月金额应该是不相等的吧？
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他是软件做账还是手工的？
应该是做账软件做的，没有凭证呢
你再问一下客户，你让他再计算一下，你现在没法给他查明细账也没有吗。
也没有明细账，现在跟第一季度没关系对吧？就查第二季度的？
两个都查，让对方查一下的，你跟他说本年累计不等于第一季度加第二季度的。
好的，我知道了，谢谢郭老师
不用客气，工作愉快。