郭老师，客户发来第一季度财报中管理费用本季金额和本年累计金额都是37189.5，第二季度本季金额是42410.5，本年累计是80300，也就是一季度二季度加起来不等于本年累计，这是什么原因造成的？现在该怎么在电子税务局申报
你有他的凭证吗？你看一下凭证里面累积出来是多少。
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老师，小规模在电子税务局上申报第二季度企业所得税季度预缴纳税申报表里本年累计金额是指单单第二季度的数据还是第一季度到第二季度的数据呀
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一般纳税人季度报税：所得税预缴报表是填季度的利润还是本年累计的，另外财务报表是报的季度的还是累计的？我们以前报的是所得税预缴表比如报第二季度的，所填金额是一月至6月的累计金额，然后财务报表报的是第二季度的，4月至6月的，这样就造成两个报表的收入成本利润不一致，现在税局要求我们这两个报表的收入成本利润必须一致。
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电子税务局这个季度做报表时发现一个问题，就是利润表中有本月金额和本年累计金额，本年累计金额我理解填写1～3月的累计数，那么本月是填3月还是1～3月的累计金额？
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郭老师，客户发来第一季度财报中管理费用本季金额和本年累计金额都是37189.5，第二季度本季金额是42410.5，本年累计是80300，也就是一季度二季度加起来不等于本年累计，这是什么原因造成的？现在该怎么在电子税务局申报
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在报第二季度现金流量表中，本年累计这一列，期末现金余额和本月金额应该是不相等的吧？
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他是软件做账还是手工的？
应该是做账软件做的，没有凭证呢
你再问一下客户，你让他再计算一下，你现在没法给他查明细账也没有吗。
也没有明细账，现在跟第一季度没关系对吧？就查第二季度的？
两个都查，让对方查一下的，你跟他说本年累计不等于第一季度加第二季度的。
好的，我知道了，谢谢郭老师
不用客气，工作愉快。