老师你好，我们欠了供应商货款没付，时间比较长了，然后供应商起诉，法院判决下来，除了要付供应商或者，也付了一点利息给供应商，那按这个判决法院扣款后怎么入账呀？
利息部分需要供应商开票的。货款部分先冲应付账款
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老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。
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老师您好！我想问一下，我公司从供应商买入货物，我公司提供了一些辅料给供应商，然后供应商开票过来，发票金额直接将辅料的费用扣除了，这个到票怎么做会计分录？之前材料采购入库时，我做了暂估：借：原材料 贷：应付账款-暂估款（没有扣除辅料费用）
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老师您好，我想问下，电商公司，我们公司实际要付40万100台电器给供应商，但是供应商平台的返利算我们公司的，所以用返利10万来抵扣货款了，那就相当于我们还要付给供应商30万，但是供应商不愿意开40万100台的发票，只肯开30万的发票，然后供应商减少数量来开票，因为发票都有型号的，我们要给客户按型号来开100台对应的型号开，这种情况有什么好办法，解决供应商那边开票问题吗
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老师你好，我们欠了供应商货款没付，时间比较长了，然后供应商起诉，法院判决下来，除了要付供应商或者，也付了一点利息给供应商，那按这个判决法院扣款后怎么入账呀？
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老师，供应商给我们提供的商品我们已经销售给客户，后因为质量问题，该设备退回给供应商，但是发票并不红冲，请问怎么账务处理？法院判决我们收到了之前付给供应商的货款和违约金还有利息，计入什么科目？
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要是供应商不开直接入账呢？
供应商不开票，你可以直接向税局投诉。反正你们都闹掰了
那开了票入账怎么入呀？
开了票正常的按采购流程做账
利息发票也是计入应付账款吗？
这个利息是属于销售方的价款费用它也是他的税目跟销售货物一样的。说白了就是多收到货款而已。
我们付给供应商呀，不是收哦
意思是说供应商多收的货款。
收到供应商开的利息费用发票 我们入账是： 借：财务费用-利息支出 贷：应付账款 是这样吗？
直接计入,先前没挂应付账款 借：财务费用-利息支出 贷：银行存款