演示账套

Q

老师，汇算清缴退回来的所得税怎么做账

2023-07-10 11:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-07-10 11:16

同学你好是什么会计准则

快账用户9082 追问 2023-07-10 11:21

小企业会计准则

齐红老师解答 2023-07-10 11:25

借银行贷应交税费企业所得税借应交税费企业所得税贷利润分配未分配利润

快账用户9082 追问 2023-07-10 11:27

老师，我直接借银行贷应交税费应交所得税可以吗？

快账用户9082 追问 2023-07-10 11:27

因为之前所得税借方余额正好是这个数

齐红老师解答 2023-07-10 11:40

这个不能跨年的得这样做的

快账用户9082 追问 2023-07-10 11:50

老师我要是这样做了，所得税又是借方余额了，因为我那个汇算退回的所得税是异地预交的

齐红老师解答 2023-07-10 12:01

同学你好异地预缴的那你直接做你那个分录

快账用户9082 追问 2023-07-10 12:08

谢谢老师了

齐红老师解答 2023-07-10 12:22

满意请给五星好评，谢谢

同学你好是什么会计准则

2023-07-10

借银行存款贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润

2022-07-06

借银行存款贷应交税费企业所得税借应交税费企业所得税贷利润分配未分配利润。

2023-05-20

借银行存款贷应交税费企业所得税借应交税费企业所得税贷利润分配未分配利润。

2022-08-16

是之前预交多了退回的吗

2022-12-06

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