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Q

老师好，请问上年度亏损，23年度二季度盈利，季度财务报表申报表利润表上所得税金额要不要填上去，还是不要填的

2023-07-10 12:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-07-10 12:40

您好，这个是需要填写的

快账用户1127 追问 2023-07-10 12:49

好。续请问那季度所得税申报是弥补亏损的，不需要交税的，对不

齐红老师解答 2023-07-10 13:14

对，没错的，就是这样

快账用户1127 追问 2023-07-10 13:18

利润总额10000元，所得税交500元，计算对不

齐红老师解答 2023-07-10 13:18

对的小微企业就是这么算的

快账用户1127 追问 2023-07-10 13:57

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-07-10 13:58

不客气，帮忙给个五星好评

快账用户1127 追问 2023-07-10 14:19

好的。还有一处不清楚，一季度亏损，二季度本季栏内利润总额12000元，本年累计栏内利润总额10000元，请问本季栏内所得税金额为不要填的吧，只能填在累计栏内，对吧

齐红老师解答 2023-07-10 14:20

对的，就是这样的呢

快账用户1127 追问 2023-07-10 14:39

好的，谢谢

齐红老师解答 2023-07-10 14:39

不客气，帮忙给个五星好评

您好，这个是需要填写的

2023-07-10

你好，利润这一栏填今年累计利润就可以

2021-01-11

你做了汇算清缴允许弥补亏损的不需要计提不需要缴纳的弥补亏损

2021-04-21

你好，直接填写一整年的利润总额。

2021-01-17

那个同学，所得税需要填，需要体现

2022-10-19

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