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老师，我们小企业准则，22年缴纳的税款，23年汇算清缴的时候退回了比较多。这个会计分录得怎么做呀
2023-07-10 13:14
2023-07-10 13:17
借银行存款 贷应交税费，企业所得税 借应交税费企业所得税贷，利润分配，未分配利润。
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老师您好，我们公司执行小企业会计准则的，然后22年有一笔账多做费用，我现在做汇算清缴发现了，纳税调增，23年的账我再来订正这22的分录，23年我到时候需要纳税调减吗，还是正常不用处理？
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老师，我们小企业准则，22年缴纳的税款，23年汇算清缴的时候退回了比较多。这个会计分录得怎么做呀
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请问老师，小微企业22年所得税预缴多了，年终汇算亏损，收到退回多交所得税，23年持续亏损，退回税金怎么做会计分录？
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不需要冲减所得税科目嘛 因为算是之前多计提了
你好，跨年了，冲的是利润分配，未分配利润，没有做所得税。
也就是同一年的话冲减所得税科目，如果跨年了就到未分配利润里。这样理解对吗
对的，是的，是这么做的。
好~谢谢老师
不用客气，工作愉快。