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有研发费用,季度申报要填写吗? 在哪里填写

2023-07-10 16:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-10 16:53

你好; 需要的;  可以季报填写 研发费用加计扣除的;    预缴申报时,企业需要填报A200000《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》,享受研发费用加计扣除,同时将《研发费用加计扣除优惠明细表》(A107012)留存备查。 汇算清缴时,企业需要填报《研发费用加计扣除优惠明细表》(A107012)、《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》(A107010)等报表享受该项优惠。 季报是怎么填写

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快账用户6312 追问 2023-07-10 20:12

老师,填这个A200000表哪里啊?没有找到可以填研发费用加计扣除的。 季报所得税没有出来A107012这个表。

老师,填这个A200000表哪里啊?没有找到可以填研发费用加计扣除的。

季报所得税没有出来A107012这个表。
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齐红老师 解答 2023-07-11 08:51

你好;如果没有; 季报就不报; 就等着汇算一起报 加计扣除哈   

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快账用户6312 追问 2023-07-11 13:45

好的谢谢!

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齐红老师 解答 2023-07-11 13:50

不客气的; 帮到你就好   

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你好; 需要的;  可以季报填写 研发费用加计扣除的;    预缴申报时,企业需要填报A200000《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》,享受研发费用加计扣除,同时将《研发费用加计扣除优惠明细表》(A107012)留存备查。 汇算清缴时,企业需要填报《研发费用加计扣除优惠明细表》(A107012)、《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》(A107010)等报表享受该项优惠。 季报是怎么填写
2023-07-10
你好,在第八行还是第九行,你增加一行有一个免税加计扣除申报表明细。
2023-07-13
您好,是研发费用扣除的那个是把
2023-07-10
你们要加计扣除吗
2023-07-11
你好,同学 1季度不能加计扣除的,没有专门的附表填写
2024-04-13
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