郭老师继续解答一下，其他老师请不要接手，比较急，那是哪里错了？

你好，这个已经回复了

现金的期末余额=资产负债表"货币资金"期末余额 现金的期初余额=资产负债表"货币资金"期初余额 现金及现金等价物的净增加额=现金的期末余额-现金的期初余额. 我核对一下，你看一下这个购机关系对吗。

你好 会计每年折旧=15000/3=5000，税法每年折旧=15000/5=3000，2020年账面价值=15000-5000=10000，计税基础=15000-3000=12000，资产的账面价值小于计税基础，可抵扣暂时性差异，递延所得税资产 2020年应纳税所得额=580000%2B2000=582000，应交所得税=582000*0.25=145500 （2） 2020年账面价值=15000-5000*=10000，计税基础=15000-3000=12000，递延所得税资产发生额2000*25%=500 2021年账面价值=15000-5000*2=5000，计税基础=15000-3000*2=9000，递延所得税资产发生额4000*25%-500=500 2022年账面价值=15000-5000*3=0，计税基础=15000-3000*3=6000，递延所得税资产发生额6000*25%-1000=500 2023年账面价值=15000-5000*3=0，计税基础=15000-3000*4=3000，递延所得税资产发生额-3000*25%=-750 2024年账面价值=15000-5000*3=0，计税基础=15000-3000*5=0，递延所得税资产发生额-3000*25%=-750 2020年 借 递延所得税资产  2000*25%=500    贷 所得税费用 500 2021年 借 递延所得税资产  2000*25%=500    贷 所得税费用 500 2022年 借 递延所得税资产  2000*25%=500    贷 所得税费用 500 2023 借 所得税费用 750   贷 递延所得税资产 750 2024   借 所得税费用 750   贷 递延所得税资产 750

对 这个属于半成品 没有确认收入之前就在存货里面

亲爱的您好，回答了几个题，刚才有点忘记了，是申报表吗