老师您好，5月份有待抵扣进项税额，5月份的资产负债表应交税金就差这个金额，这是对吗？
你好，你看下是不是重分类到其他流动资产了，如果是的话，正确。
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请问：我们9月份只有进项票没有销项票，所以应付税费——应交增值税——进项税额借方有余额，但这个余额在资产负债表里怎么没计算进去，现在资产负债表的左右两边不平，差额就是进项税额的金额，我是不是有什么结转的凭证没做？
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老师好，我当月有笔进项没做认证，我放在了应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额里，但是当月资产负债表的应交税费和增值税申报表中的本月留抵金额不一样，资产负债表应交税费正好多待抵扣这个数，是怎么回事啊
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老师：你好！待抵扣进项税额跟增值税申报表上的不一致怎么调？这个是前期的会计从2021年5月份开始就对不上了。她从2021年5月后全部认证的进项未抵扣完的就没有入待抵扣进项税额这个二级科目了。然后这边又还有个2021年5月份前的待抵扣进项税额余额在账上面，请问这种情况要怎么处理
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老师您好，5月份有待抵扣进项税额，5月份的资产负债表应交税金就差这个金额，这是对吗？
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老师这个月有待认证进项税额，资产负债表应交税费那栏显示负数是这样的吗？
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老师，我是小白，怎么看？没听懂
你好，那你看一下你的应交税费金额，借方余额是多少？是不是这个金额正好等于其他流动资产？
老师您好，没认证的发票能不能先不入账，认证时在入可不可以？
如果属于费用的话，最好做帐你没有认证，做到应交税费待认证
是采购的库存商品
那商品你当月销售吗？不需要销售的话可以，但是就是你的库存商品账实不符
老师，去年交的所得税因多缴原因退回来了，这个月怎么做分录？
借银行存款 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税 贷利润分配未分配利润
这两笔都得做是吧？
对的，是的，是这么做的
谢谢老师的耐心指导
不用客气，工作愉快。