好在6月末就计提所得税了。
老师,我们是小规模纳税,三季度7月做了计提了企业所得税,在季度末做申报的时候企业所得税缴纳了9月的,7月计提的还在账上挂着,8月亏损没有所得税。那7月计提的所得税怎么处理?
老师,6月没有计提第二季度所得税,7月直接申报扣款了,现在应交税费—企业所得税借方有余额要怎么办?补计提么?
老师,我没有做过全盘账会计。我想请问一下,计提企业所得税的金额,是根据季报企业所得税的金额来计提吗?比如,我昨晚听的这个课,二季度计提的企业所得税,在6月30日做账。但是,有个问题啊,企业所得税季报不是在7月15日前才申报么?难道还可以在7月份申报完二季度企业所得税后,再做6月份的账吗?
老师请教一下 比如7-9月的企业所得税 10月申报补扣、那么计提的时候我应该是在7-9月计提 还是10月申报扣费的时候计提 ?
老师,季度企业所得税,比如是在6月计提费用,还是7月申报月再计提?