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老师,您好,我们公司是小规模纳税人,第二季度开票金额在200000元(含税),那我预缴所得税申报表营业收入填多少?是200000吗?

2023-07-12 10:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-12 10:02

你好!不是,是换成不含税金额

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快账用户6409 追问 2023-07-12 10:03

那这笔20万分录怎么做?

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齐红老师 解答 2023-07-12 10:04

你好!借应收账款20万 贷主营业务收入 20/1.01 应交税费-应交增值税

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快账用户6409 追问 2023-07-12 10:05

那这个应交税费-应交增值税期末要不要转营业外收入?

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齐红老师 解答 2023-07-12 10:08

是的,最终不用交的时候转入营业外收入。

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你好!不是,是换成不含税金额
2023-07-12
您好 小规模纳税人季度收入小于30万元,在所得税申报表里填的营业收入额是不含税
2021-01-07
你们的主营业务是什么,财务收入是什么收入
2021-10-20
营业收入是填不含税金额89100元的,
2024-10-18
你好 只能去税务大厅修改
2020-11-09
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