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老师好，我们是建筑公司，我们当月申报了未开票收入，当月和次月分别怎么做账务处理？
2023-07-12 13:02
2023-07-12 13:09
借应收账款， 贷主营业务收入， 应交税费，这个是当月的
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您好，老师！我们是一般纳税人企业，期末有留底税额，申报了未开票收入，下月开票了要冲红。那当月申报未开票收入，账务处理做了未开票收入，需要结转未开票收入的成本吗？
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老师好，我们是建筑公司，我们当月申报了未开票收入，当月和次月分别怎么做账务处理？
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借应收账款，负数 贷主营业务收入，负数 应交税费负数 借应收账款， 贷主营业务收入， 应交税费
次月红冲无票收入再做发票的。
当月不需要结转成本？
你好，不需要的，一正数一负数没有增加收入，你的成本不用动。
关键是未开票收入是在6月，也就是二季度，那我确认了收入不结转成本吗？
确认收入需要结转成本，借助于业务成本，在工程施工当月的做这一个。
借主营业务成本 贷工程施工
那次月开票后需要红冲结转成本这笔分录吗？
不需要的，这个不影响。