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老师好,3月份做的汇算清缴,忘记缴款了,6月缴款了,请问下图分录对吗

老师好,3月份做的汇算清缴,忘记缴款了,6月缴款了,请问下图分录对吗
老师好,3月份做的汇算清缴,忘记缴款了,6月缴款了,请问下图分录对吗
2023-07-12 15:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-12 15:33

你好 第一个字多的凭证是的对的 少的那个是?是另一笔分录?

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快账用户9134 追问 2023-07-12 15:36

金蝶是结转损益是一键生成,不会自动结转所得税费用,利润表上所得税这栏就没有数据

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齐红老师 解答 2023-07-12 15:48

你好 这样可能第去掉这个分录 或是去不掉且您是小企业会计准则话 可以使用所得税费用 因为这个准则本身是不用追溯调整

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快账用户9134 追问 2023-07-12 15:56

意思也可以直接用正常的分录  借 所得税 贷 应交所的税  借 所的税 贷 银行存款

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齐红老师 解答 2023-07-12 16:28

您是小企业会计准则的话 是可以的

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你好 第一个字多的凭证是的对的 少的那个是?是另一笔分录?
2023-07-12
 你好 ;      你缴纳了没有打印完税证明;   电子税务局- 证明开具打印完税证明来做账即可;  你分录做好了 ;    直接付你   5月分录后面即可   
2022-08-18
3月开票红冲3月的收入和成本,销项税
2025-03-06
同学你好 你看你表上结转损益了吗
2023-07-12
你好。滞纳金是借营业外支出,滞纳金贷银行存款。
2023-07-12
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