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Q

退回的企业所得税怎么做分录呢，试用于小企业会计准则

2023-07-13 16:01
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-07-13 16:01

借银行 贷应交税费企业所得税借应交税费企业所得税贷利润分配未分配利润。

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快账用户7053 追问 2023-07-13 16:05

那报汇算清缴的利润表要体现这一笔吗

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齐红老师 解答 2023-07-13 16:06

以后不需要提现的。

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快账用户7053 追问 2023-07-13 16:11

那这样的话，资产负债表和利润表的勾稽不是对不上吗

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齐红老师 解答 2023-07-13 16:14

你好是的，可以忽略的

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快账用户7053 追问 2023-07-13 16:15

那报的年度财务报表的勾稽对不上也没关系 吗

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齐红老师 解答 2023-07-13 16:17

是是的，没有关系的。

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借银行 贷应交税费企业所得税借应交税费企业所得税贷利润分配未分配利润。
2023-07-13
您好，　
借：银行存款
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2024-06-10
汇算退税 借：应交税费-所得税 贷：利润分配-未分配利润 借：银行存款 贷：应交税费-所得税
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借银行存款 贷应交税费、企业所得税， 借应交税费、企业所得税， 贷利润分配未分配利润
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