抵减所得税时不包括可以抵扣的进项税

老师,我在填报企业所得税申报表里的营业成本,把管理费用,销售费用,增值税这些等等,都跟进项金额加起来计算填入营业成本了。这个怎么修正呢?一整年的企业所得税季度申报都把这些本不应该包括的都加起来填入了。这个怎么情况怎么处理?
企业某项免征增值税项目领用甲产品5台,本业务的销项税额为()元。(1)当月丢失库存B材料800千克,每千克单位成本30元,作待处理财产损溢处理。本业务不得抵扣进项税额为()元。(2)当月采购A材料取得专用发票注明的税额为70000元。上月进项税额全部抵扣完毕,本月取得的进项税额抵扣凭证均已申报抵扣,则当月该企业销项税额为()元,进项税额为()元,进项税额转出()元,应纳增值税税额为()元。
企业所得税按季预缴申报表那里的成本是包括主营业务成本跟平时发生的费用支出的合计数是吗?房租水电费也算进去吗?
企业所得税进项抵扣销项,是发票的抵扣,那我们企业每个月的成本费用(包括主营业务成本、工资薪金、管理费用、财务费用等)在抵扣企业所得税也应该算进去吗?
老师 我们一般纳税人 月收入200W 我们取得了专用发票 200w这样只能抵扣进项是吧 那能抵扣企业所得税的成本费用吗
主营玩具可以开配件的发票吗
离职员工报个税怎么删除,因为员工离职没有删除,报的零申报,被税务机关投诉,打电话来了
企业如何反向自然人开劳务报酬发要?有流程?
我们是卖印刷机上用的小机器。我们是一般纳税人。一台机器大概5万左右。有一个客户想问我们能可以开维修费吗?我认为这个有风险,想问一下老师,这种情况我应该怎么着?
请问,如何在电子税务局系统查询是否缴交了2025年度残保证金?
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D公司跟a公司购买某产品,从a公司购买发到指定地点 b公司,再从b公司发货出去,请问从a公司发到指定地点b公司的运费D公司应该计入销售费用还是采购成本下?
填写出口退税明细表时,报关单有2026年1月,有2025年1月的,申报年月填写什么
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老师,您好! 以前年度的应收账款多计,应该怎么做账务处理呢?