老师 我现在在更改上个季度小规模的增值税报表 上个季度增值税已经是缴款成功的 那我这次更改的需要把已经交的谁填在表格里面吗？填在哪里呢
你好 上个季度 你交的是代开发票的税还是预交？ 如果不是预交或是代开的 那么上季度交的税是下写在本季度中的
-
Q
老师 我们2月份在外地预缴税款了 那现在报税的话需要在哪个表格里面填写已经预缴过的税款呢？
-
Q
老师，我是小规模纳税人，第1季度全开具的是负数发票，增值税申报表第一张表如何填写？只有填不含税的开具负数那里可以填数字？那我负的税金填在哪里？我更正申报第1季度的增值税所得税
-
Q
老师好，个体工商户2022年1-2季度是定期定额，3季度之后改成核定征收（应税所得收入），我现在报4季度的经营所得，收入那里我是按增值税报表里面的全年累计收入填吗？
-
Q
老师，有个问题，比如公司是小规模，这个月有无票收入，按照专票3%缴纳增值税了，下个月开票了，那税控系统里面下个季度就应该再缴纳一次这个税款，怎么能在申报增值税那个表里提现我这个季度已经缴纳税款了呢？
-
Q
老师，我是小规模上个季度没有计提增值税，但是实际已经交了，我可以计提在这个月吗，如果要改到上个月的话会不会影响我的缴纳税款金额
热门问答 更多>
-
@董孝彬老师，别的老师别回答，好的，老师，我又问了一个问题您看到了吧？
-
老师你好，公司销售牛羊肉享受鲜活肉蛋流通环节免征增值税优惠政策，大部分发票开的普票，收到的部分原材料和费用类专用发票，我们既没有做认证也不能抵扣，做账时可以按照开票合计金额直接入成本吗？
-
之前是定期定额 没有账 现在改成查账征收了 那期初余额 怎么填合适
-
@董孝彬老师，别的老师别回答，老师，他这是全年的。你看一下
-
请问想做跨境电商9610模式，必须是综试区的企业是吗？需要满足哪些要求？比如物流、单证、采购发票等等，山东哪些口岸可以报关这种模式？
-
@董孝彬老师，别的老师别回答，老师，您睡了吗
-
老师，想问一下：我们公司代对方公司加工洗砂，收加工费，同时老板又帮对方公司销售砂石，像这种老板带对方公司销售砂石，是不是不需要做库存呢？（董孝彬老师）
-
老师2025年12月开出去的发票，2026.3月红冲了，所得税年报还需要调减利润吗
-
用白醋清洗真空袋，白醋该如何做账
-
老师，你好，我们公司现在的资产负债率是78%，怎么样才能降低到55%-60%之间？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
如果不是预交或是代开的 那么上季度交的税是下写在本季度中的本年累计中 这个本年累计一般是系统自带 有的省份可能不能改
就是自己公司开发票的税
上个季度增值税销售额我少报了一毛钱 税额没有变化 我现在在更改
那更正上季度的是补税还是多交了？
要是补税 更正完和正常申报一样去补税 一般第二天时候 下季度表会自动带出交税情况（不过周末有时候会延迟，这个技术时间可以问当地12366比较稳妥） 如果是多交需要退税 那么多交的部分 一般是不体现表里 带表和完税凭证 写说明和申请 到税局申请退税
交的税费不变 就是收入这块片写了一毛钱
那就不涉及了 你直接改收入就可以 上季度缴纳的不体现在上季度表已交中 体现在本季度本年累计已交中
那我就是只要改下营业收入 然后直接保存申报就可以了？
交的税费不变 就是收入这块片写了一毛钱 那我就是只要改下营业收入 然后直接保存申报就可以了？ --如果需要缴纳税费不变的 是这样的
那我提交的话会不会要重复交税了
不会的 不需要补缴税的话 提交的表所属期是上季度 上季度有完税凭证和交税记录 你可以提交完后30分钟查询下需要缴税的情况 一般是不会有的 即使是卡bug出现 也可以找税局大厅帮助取消这个错误记录