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老师 我现在在更改上个季度小规模的增值税报表 上个季度增值税已经是缴款成功的 那我这次更改的需要把已经交的谁填在表格里面吗？填在哪里呢
2023-07-15 13:08
2023-07-15 13:09
你好 上个季度 你交的是代开发票的税还是预交？ 如果不是预交或是代开的 那么上季度交的税是下写在本季度中的
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如果不是预交或是代开的 那么上季度交的税是下写在本季度中的本年累计中 这个本年累计一般是系统自带 有的省份可能不能改
就是自己公司开发票的税
上个季度增值税销售额我少报了一毛钱 税额没有变化 我现在在更改
那更正上季度的是补税还是多交了？
要是补税 更正完和正常申报一样去补税 一般第二天时候 下季度表会自动带出交税情况（不过周末有时候会延迟，这个技术时间可以问当地12366比较稳妥） 如果是多交需要退税 那么多交的部分 一般是不体现表里 带表和完税凭证 写说明和申请 到税局申请退税
交的税费不变 就是收入这块片写了一毛钱
那就不涉及了 你直接改收入就可以 上季度缴纳的不体现在上季度表已交中 体现在本季度本年累计已交中
那我就是只要改下营业收入 然后直接保存申报就可以了？
交的税费不变 就是收入这块片写了一毛钱 那我就是只要改下营业收入 然后直接保存申报就可以了？ --如果需要缴纳税费不变的 是这样的
那我提交的话会不会要重复交税了
不会的 不需要补缴税的话 提交的表所属期是上季度 上季度有完税凭证和交税记录 你可以提交完后30分钟查询下需要缴税的情况 一般是不会有的 即使是卡bug出现 也可以找税局大厅帮助取消这个错误记录