你好,学员,这个是例行提示的,不用管的

老师你好我们是分公司之前填资产负债表写的是短期借款200资产总计就是200然后企业所得税季报资产总额填的0.02上个季度申报的时候资产负债表就直接填的0.01那我所得税季报资产总额季初季末也填的0.02这个季度季初季末都填的0.01这样是对的么需要改么已经申报完了
老师你好我们是分公司之前填资产负债表写的是短期借款200资产总计就是200然后企业所得税季报资产总额填的0.02上个季度申报的时候资产负债表就直接填的0.01那我所得税季报资产总额季初季末也填的0.02这个季度季初季末都填的0.01这样是对的么需要改么已经申报完了
老师麻烦帮我看一下这两个报表哪里有问题?我申报季度企业所得税提交时总是显示更正报表?我也不知道哪里有问题
老师,我问个事,就是上任申报10-12月所得税的时候,资产总额是填的1134.89,我申报年报的时候也是申报的1134.89,我都没去看资产负债表,但是我刚刚申报2023年一季度所得税的时候看资产负债表年初资产总额是1133.49,我现在申报一季度该按资产负债表来还是按年报哪个数来
老师,我报季度所得税,老是给我提出这个,我哪里有问题啊,我资产负债表上的资产总计是2750元,季度纳税申报表上季末资产总额0.27万,我都不知道哪里出问题了
郭老师,问一下,租客从2025年3月2日开始的,那我房租发票12月底前要开出来吗?还是到2026年的3月2日开的
老师您好,对方用私人卡转到我们对公账户的货款,这样合理吗?
房屋维修公司可以加上买卖材料吗
机动车销售发票分专票普票吗
火车票退改费用的进项可以抵扣吗,是计算抵扣还是认证抵扣,按9%吗
有一单 ,税局审核没过,不让退税,只让免税 进项已勾选确认 我需要怎么操作 进项已经 已认证已稽核 还用管吗
老师 销售12月份返利和年度返利,都是需要1月份或者2月份才能确定才能给返利,那怎么做凭证好?还是可以等1月2月在直接补返利就可以
老师,请问融资租赁到账分录也是做长期借款吗
资质挂靠给对方开具发票是几个点,类目是啥
找郭老师,麻烦再问下郭老师,我们私立学校补交增值税26万,附加税报表怎么填列
他风险阻断,我根本报不了
截图发给老师看一下,你填写的,学员
你看看,哪里不对
你好,学员,老师看了,没有问题,刷新一下,叉掉提示,再申报试试
试了一上午了,退出去,重新进,哎,一上午啥没干,检查来检查去,都不行
数据暂存,下午晚点用IE浏览器试试,这个是税务局系统问题,老师申报也有企业遇到过