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请问为什么第一季度财报的年初数跟第二季度财报的年初数不一致了呢？是因为做了汇算清缴吗？
2023-07-15 16:41
2023-07-15 16:42
是因为做了汇算清缴
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老师请问下 第一季度的财务报表和第二季度的财务报表年初数不一样有什么问题没？
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你好老师，我这边申报财务报表的时候，第一个季度有数据，到了第二个季度没有数据是不是在第二季度期末填上第一季度的年初数据是吗？
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那我现在账上的亏损做完汇算清缴反而增加了，账上需要调整吗
账上不需要再做调整了
老师，比如汇算清缴后我的亏损增加了30万，那我账上不做调整的话，现在未分配利润这一行期初和期末的差异不就跟利润对不上吗
在填期末未分配利润的时候，我是不是应该把汇算清缴增加的这30万也给加进去
这就是税会差异，是正常的，也是允许的
那意思就是我不用加了，按照我实际账上的数填就可以了对吗，这样子的话我未分配利润差额就是正的了，但我的利润表还是负的，勾稽关系对不上会不会有影响
是的，你的理解是对的。
勾稽关系对不上，不会有影响
好的，谢谢老师
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！