老师1-5月收到水发票，做了待认证，没抵扣，今天发现发票上我们银行账号开错了一个数字，需要退回重开。请问我们没抵扣已经做待认证能两联都退回吗？退回了我用什么冲已经做的帐？对方会给我红冲的两联负数票吗？

老师，请问如果对方不肯给到我，我就不能退票给她是吗？

需要把发票退回去，然后对方才给你开红字发票的。然后在他这把辅助发票和正确发票都给你。

如果对方不给负数发票我们，我应该不能拿对方给的正确的正数发票，放到对应月底，做待抵扣那张凭证底下吧？开票日期都是7月。更改的是1-6月的错票

如果对方没有负数发票，你看对方有没有红冲，要是没红冲你就正常入账，正常抵扣。

老师，对方问我们没抵扣的话，退回两联给她红冲，我们做账入待抵扣了，我纠结的是我全部把发票给对方了，红冲开正确票，到时她们不把负数发票给我们只给正确蓝字发票，我们怎么1-6月做的冲账。

那你就和对方说呀，让他把工资发票给你不就行了吗？然后你用红字发票做原来红冲的分录 这有啥纠结的，和对方说一下，要发票就行了。

谢谢老师

不客气的问题解决，请好评。

老师对方不给负数发票，说我们没有抵扣，她们必须要全部联，我已经做账务处理了，用的是待认证来，请问老师那我如何处理比较合理呢？

他需要给你付出发票的，因为咱已经做账了。要是不给咱负数发票咱没发红冲你原来那个做账的分录。 要是在同一个月行，你把发票退回去，然后你就按正确的发票进行账务处理，要是跨月这种就不行。

老师，那我申请红字信息表，用这个红字信息表冲，购买方申请，未抵扣是不可以？