郭老师您好！麻烦有空帮回答下问题

郭老师您好！昨天问你的累计折旧的，我现在查到2017年和2018年的还没有计提完累计折旧，是现在接着做累计折旧还是怎么处理呢？

你好，应该在什么时间计提完了，他是中间少做了吗？你可以给他补上。

在2017年10月份开始没计提折旧了，应该在2019年5月份计提完，那现在应该怎么做呢？

借利润分配，未分配利润待累计折旧，然后你这个固定资产有发票的情况下回分，请将纳税调减就行。

郭老师您好！是在今年年底做吗？累计折旧的金额是所有还没计提的金额吗？

现在做就可以的 是

纳税调减怎么调减呢？

105080这个表格税收金额填写你2023年账上折旧的金额

郭老师您好！是把所有没计提折旧的金额做借：利润分配未分配利润 贷：累计折旧 到季报时税收金额填累计折旧金额是吗？有一个固定资产我计提多了一个月，金额才八十几元，应该怎么弄呢？

你好，这个是以前念度多积体的吗？如果是的话，我上面的分录做相反的就行。

多计提的折旧，在税收金额表里怎么填呢？

你好，税收金额里面减去这一个就行。

郭老师您好！比如我还没计提是1000多计提的是200，那用1000减去200，800就是填税收金额是吗？

对的，是的，是这么做的。

郭老师您好！计提城镇税，教育费附加，地址教育费附加这些后面要附凭证吗？