公司账没做往来账，后来公司因债务问题，单独建账套做了往来账，现在要把这部分往来账做到公司账里，两个不同的账套怎么合并
你好，学员。先捋清楚科目，按照科目合并的
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分公司非独立核算，总分公司在同一个账套做账，总分公司之间的往来，开具发票如何账务处理。
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请问一下，建筑公司有总公司和几个分公司，分公司原来的单独账套做账的，现在分公司已经注销了，账套还需要和总公司的合并吗？
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我们公司新成立了个子公司，我们持股51%，这个月子公司有业务，做账了。我们要怎么合并报表。这月我们与子公司没有内部往来，也没有内部交易，合并分录怎么做？合并分录我们要做到母公司账套里吗？
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公司账没做往来账，后来公司因债务问题，单独建账套做了往来账，现在要把这部分往来账做到公司账里，两个不同的账套怎么合并
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你说的是要重新做账，现在是两个独立的账套已经做好了，往来账太多不想重新补到公司的账上，怎么能简单的办法合并到一起
直接导入按照报表余额导入账套，
有部分往来账记重复了，比如公司账套记错了记成收入成本费用了，另外单独做的往来账套是做的往来，这个怎么合并怎么更正呢
重复的，直接冲回去，学员
是跨年的，2012-2019都是做错了，麻烦做一下分录
原来的分录是什么 本期反方向冲回
跨年的已经结账了，能直接反向冲回吗，不是应该做以前年度损益调整吗
在本期冲回，不建议用以前年度损益调整，这个科目敏感，谨慎使用
2012-2019都记成了 借主营业务成本 贷银行存款， 2023年做 借主营业务成本红字 贷银行存款红字 是这样吗
2012-2019都记成了 借主营业务成本 贷银行存款， 2023年做 借主营业务成本红字 贷银行存款红字 是这样吗 是这样的，学员
这样会导致2023年成本减少，能通过审计吗
能的，可以的，老师以前也是做过审计的 这种调账其实很正常的
老师，我都是当年的做反向分录调账，跨年的没做过，确定可以这样吗
老师，我都是当年的做反向分录调账，跨年的没做过，确定可以这样吗 可以这样的，老师现在接触的公司也有这种情况的
按照报表余额导入账套，做一张凭证吗，还需要在附凭证吗
按照报表余额导入账套，做一张凭证吗，还需要在附凭证吗 不用的，学员